| DFB/24/1159 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
1 278,77 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1160 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
2 193,94 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1161 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
878,54 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1162 |
Jesenná deratizácia 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
207,36 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1165 |
Dobropis - informačné rámčeky pre vkladanie dokumentov A3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
-67,68 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1166 |
Pneuservisné práce, výmena stieračov, doplnenie motorového oleja na vozidle OPEL MOVANO PO051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
109,82 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1164 |
Služby so zabezpečením konferencie pre školské a mládežnícke parlamenty v zmysle napĺňania Stratégie PSK pe mládež |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 240,00 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1163 |
Sprievodcovské služby - 1,5 hodiny - 15.10.2024 externá prehliadka Prešova |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dovolenka, s.r.o. |
36512621 |
|
72,00 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1153 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru dopravy Ú PSK 04.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
160,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1154 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru strategického rozvoja Ú PSK 13.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
270,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1155 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru projektového riadenia Ú PSK 11.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
600,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1156 |
Balík - Vzdelávanie III, Akcia Workshop pre členov inovačných klastrov - pedagog. zamestn. SOŠ - Národný projekt Zlepšenie SOŠ v PSK II 17.-18.10.2024 pre 24 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
768,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1152 |
Servisná prehliadka s odstránením závad + 4 ks pneumatiky na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
3 571,72 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1151 |
Ubytovanie - Clarion Congres Hotel Prague, 25.-27.11.2024 pre 2 zamestnancov OZ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1158 |
Úhrada za zriadenie vecného bremena a manipulačný poplatok podľa zmluvy č. 1759/2024/DI |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
136,04 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1145 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1146 |
Catering počas školenia žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 - 25.10.2024 na Ú PSK - 63 zúčastnených žiadateľov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
2 040,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1144 |
Tlač banera + finalizácia 200 x 100 cm - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
105,60 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1142 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 4. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1147 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov - Prac. stretnutie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia LIFE 18 IPE/SK/000010 - 23.-24.10.2024 Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
488,10 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1148 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 10/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1149 |
Cestovný adaptér EP-T2510 - Samsung - 3 ks, tvrdené sklo pre Samsung Galaxy A55 - 1 ks, S-24 - 2ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,02 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1150 |
Samsung - cestovný adaptér s rýchlonabíjaním - 6 ks, tvrdené sklo 2 ks, teleskop. stojan 3 ks, držiak na smartfony do auta 1 ks, microSD karta 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1143 |
Servisné práce - nastavenia regulácie - objekt IPC, Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
32,40 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1138 |
Prezutie kolies na vozidle Mercedes-Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
62,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1140 |
Stropná kazeta AMF Orbit Board 13x600x600 - 4 balenia po 16 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MPL Stavebniny |
31388639 |
|
153,41 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1139 |
Catering počas školenia žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 - 09.10.2024 na Ú PSK - 61 zúčastnených žiadateľov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
2 040,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1136 |
Služby v rámci Balíka Porada počas porady riaditeľov sociálych zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 22.-24.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
540,00 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1133 |
Inzerát KP240213/001 - 21.10.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1134 |
Inzerát KP240222/001 - 23.10.2024 Streda Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
