| DFB/24/1398 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2025 - 12/2025.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
234,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1405 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
3 052,86 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1402 |
Ubytovanie pre delegáciu 5 osôb z Malopoľského vojvodstva na 2 noci 11.-13.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
776,50 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1407 |
Balík - Vzdelávanie III a VII, Akcia Workshop pre členov inovačných klastrov vrámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 11.-12.12.2024 pre 23 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
684,00 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1399 |
Bulletin (700 ks) a ďakovné listiny (7 ks) na "Cena PSK 2024" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
3 660,72 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1403 |
Vykonanie VO-"Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzk. domova sociálnych služieb" VO č. 3 - kaplnka, stolár. a kamenár. práce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1404 |
Vykonanie VO - "Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb" VO č. 1 - Infosystém |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1400 |
Podpora pre diskové pole IBM FS 5030 na obdobie od 03.01.2025 do 02.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 164,80 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1390 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 11/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 667,96 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1401 |
Služby spojené s teambuildingom pre13 zamestnancov odboru Rady partnerstva Ú PSK dňa 11.12.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
260,00 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1391 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 11/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1387 |
Pranie a prenájom rohoží 04.11.2024 - 01.12.2024, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
174,10 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1392 |
Ubytovanie hotel Gresham Belson - doplatok 11.-12.12.2024 pre 3 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
66,00 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1389 |
Odvápňovač DeLonghi EcoDecoalk DLSC500 vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
222,70 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1393 |
Storno ubytovania - Continental Forum Hotel 22.10. - 25.10.2024 pre 1 externého experta v rámci projektu ORIGINN - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-388,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1395 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie Týždeň v PSK za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 483,50 € |
16.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1394 |
Solárny panel SP-02U TETRAO STRIX |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
29,90 € |
16.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1388 |
Ďiaľničná známka pre 8 vozidiel Ú PSK od 27.12.2024 do 26.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
480,00 € |
16.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1379 |
Vstavaná umývačka riadu BOSCH SMV4EVX09E pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
709,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1383 |
Stolové kalendáre s potlačou 350 ks, diáre A5 s potlačou 103 ks na rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
2 931,36 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1373 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1380 |
TEAM 30LU 10M - team viewer corporate 30LU 10MTG 500MD predĺženie licencie (5.1.2025-4.1.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 837,27 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0071 |
Vložné na konferenciu - Cyklistická doprava 2024 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
60,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1371 |
Elektrická energia 11/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 794,91 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1382 |
strava - plná penzia a ubytovanie na 5 dní pre 88 študentov z Ukrajiny 18.11.-23.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
13 946,50 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1381 |
Rozšírenie licencií Veeam Backupt for Microsoft 365 (od 11.12.2024 do 10.12.2028) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
768,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1385 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0184 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
88 520,78 € |
13.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1384 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 25.11.2024 do 13.12.2024 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
13.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1374 |
Elektrina Bijacovce 0 - 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
