| DFB/24/0740 |
Propagácia PSK na športovo-kultúrnom podujatí Okolo Domaše dňa 6.7.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MTEVENT |
54605831 |
|
1 500,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0735 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
6 137,30 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0739 |
Klampiarske a lakovacie práce, diagnostika VIDA (PO088EC) - škodová udalosť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
66,39 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0730 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0733 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 06/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0095 |
Služby týkajúce sa migrácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
16 260,00 € |
15.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0724 |
Dodávka tepelnej energie 06/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 761,28 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0037 |
Moderovanie podujatia Pedagóg a žiak dňa 17.06.2024 na veľkej scéne DJZ v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Stanislava Kašperová |
8458188178 |
|
300,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0727 |
Elektrina Ú PSK 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 758,79 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0725 |
Zberné jazdy za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
239,40 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0729 |
Elektrina za 06/2024 a voda za 2.Q 2024 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 880,72 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0723 |
Služby spojené s teambuildindom pre 24 zamestnancov KR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reštaurácia Martin |
40807959 |
|
236,16 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0726 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0728 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,77 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0088 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
15 229,24 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0089 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
2 637,77 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0087 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 11 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0722 |
Pristavenie VOK a manipulácia, jazdný výkon, uloženie a zneškodnenie ZKO, zákonný poplatok - Zák. 17/2024 Z. z. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
361,41 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0086 |
Staveb. dozor: Odkanaliz. a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 01.04.2024 - 04.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAWEB, s.r.o. |
50296167 |
|
9 810,08 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0720 |
Balíček noriem (STN - 13 ks) v listinnej podobe |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
217,30 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0718 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 2002/2023/KP za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0719 |
Prezentačné predmety (čajové produkty - 230 ks) na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
1 846,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0717 |
Prezutie kolies na vozidle Volkswagen Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
52,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0085 |
Pripojenie OM 1589351 - 053 06 Bijacovce - ČOV SOŠ lesnícka, Istič 3 faz. do 3 x 63 A |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
665,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0036 |
Poistenie majetku od 01.07.2024 - 30.09.2024 - doplatok k novo poistenému majetku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
299,05 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0709 |
Propagácia PSK na Festivale Cirošskej doliny dňa 22.6.2024 v Modre nad Cirochou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Modra nad Cirochou |
00323250 |
|
1 000,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
Tématický monitoring médií 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0715 |
Spravodajsko-publicistická relácia Týždeň v PSK za obdobie január - jún 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
910,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0713 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 27. týždni 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 27. týždni 2024 (01.-03.07.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
7 918,38 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
