| DFK/24/0096 |
PD pre SP - Vypracovanie PD ODVETRANIE ZÁZEMIA TELOCVIČNE pre projekt Výstavba telocvične Gymnázium T.Vansovej SL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCH_SPACE, s.r.o. |
44466331 |
|
1 110,00 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0753 |
Propagácia PSK na 69. ročníku Folklórneho festivalu Východná - 4.-7.7.2024 vo Východnej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
1 000,00 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0760 |
Príprava a vykonanie EK, TK, test tlmičov a bŕzd, sada na opravu pneu na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
183,74 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0756 |
Pranie a prenájom rohoží 17.06.2024 - 14.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0755 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Vydanie č. 30/24. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0761 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.115.B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
299,00 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0759 |
Držiak a tŕne pre zavesenie troch foto-pozadí na stenu vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
75,23 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0757 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 386,00 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0762 |
Pracovná stolička - hliníkový kríž |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
92,40 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0758 |
Poskytovanie hostingových služieb 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0752 |
Propagácia PSK na 19. ročníku Magurských slávností a 610. výročí Obce Stebík - 5.-6.7.2024 v Stebníku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Stebník |
00322601 |
|
500,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0751 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 07-08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0754 |
Lekárnička kovová závesná 29x23x8 cm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
209,28 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0748 |
Služby spojené s teambuildingom zamestnancov KR Ú PSK dňa 02.- 03.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku |
37781375 |
|
200,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0749 |
4 ks nové pneu Goodyear 205/55/R16, prezutie a vyváženie kolies, EK, TK, na vozidle Toyota Auris Hybrid PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
565,20 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0750 |
Príprava a vykonanie EK, TK, súprava na opravu pneu, stierač, test tlmičov na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
215,28 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0094 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 400,00 € |
22.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0746 |
Motorový olej CASTROL EDGE PROF 5W-30 pre vozidlo ŠKODA SUPERB Combi PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
26,10 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0747 |
Revízia plynových kotlov v objekte SPŠ Drevárska |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
480,00 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0743 |
Propagácia PSK na športových zápasoch Mestského hokejového klubu Kežmarok počas kalendárneho roka 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB KEŽMAROK o. z. |
37790013 |
|
2 000,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0745 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (čokoládové výrobky a iné) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
784,08 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0744 |
Zľava k DEKVS 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-38,98 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0741 |
Vykonanie verejného obstarávania - Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0742 |
Vykonanie verejného obstarávania - Dodanie atypického nábytku v rámci projektu "rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania domova sociálnych služieb". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 500,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0090 |
Stavebné práce "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" 12/2023 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
603 244,04 € |
16.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0092 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
400 482,66 € |
16.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0093 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
244 001,38 € |
16.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0736 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 17.6.2024 do 25.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
155,16 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0731 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0734 |
TV relácia Týždeň v PSK 07/2024 2x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
1 920,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
