| DFB/24/0833 |
Dodávka tepelnej energie 07/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 755,99 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0834 |
EZv 25 T - prístroj na nechemickú úpravu vody + spínacie hodiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EZV, spol. s r.o. |
31703119 |
|
411,60 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0827 |
Vybavenie kuchyniek a malej zasadačky (šálky na kávu, čaj, lyžičky na kávu, múčnikové vidličky, poháre, podnosy, taniere) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 700,40 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0820 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
13.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0829 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,62 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0830 |
Elektrina Ú PSK 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 710,21 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0831 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0042 |
Školenie: Daň z pridanej hodnoty v územnej samospráve dňa 1.10.2024 pre 1 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
40,00 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0832 |
Elektrina Bijacovce - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
100,54 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0828 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0109 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 05 - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
412 357,14 € |
13.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0112 |
Stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. M6579, most cezŽSR v úseku trate Svit-Štrba" - za 06-07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 106 084,03 € |
13.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0110 |
Stavebné práce "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
237 434,92 € |
13.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0111 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
552 723,64 € |
13.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0822 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
2 786,74 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0823 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
6 704,00 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0824 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
4 808,09 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0825 |
Motorový olej CASTROL EDGE PROF pre vozidlo - PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
25,51 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0821 |
Zberné jazdy za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
264,60 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0819 |
Oprava horného podávača papiera pre skenovanie a kopírovanie na tlačiarni TA 4006 ci |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
151,20 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0826 |
Elektrická energia 07/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 706,27 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0816 |
Spravodajský servis za 07/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0817 |
Prezentačné predmety (káva 100% arabika, 250 g) na prezentačné účely PSK - 300 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 935,00 € |
09.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0818 |
Aku píla, nožnice Power cut, olej Stihl (dobrovoľnícky deň - úprava Župného námestia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
643,80 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0108 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0814 |
Dodávka a montáž 230 ks interiérových žalúzií |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
embo s. r. o. |
44179260 |
|
7 476,12 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0815 |
Poštové služby za mesiac júl 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
697,70 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0107 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
128 903,95 € |
08.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0810 |
Bavlnené tričká s logom PSK na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK - 120 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
777,60 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0041 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
6,62 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
