| DFB/24/0862 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
726,00 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0861 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie 15.07.2024 - 11.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0858 |
Kontrola 28 ks prenosných hasiacich prístrojov, 20 ks hydrantov a dodanie 6 ks hasiacich prístrojov P6 v objekte Bardejovská 24 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BOCHŇÁK s.r.o., |
52333264 |
|
516,00 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0863 |
Vodné a stočné Úrad 21.05.2024 - 15.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 336,84 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0864 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB - nevyčerpaná časť za obdobie od 1.8.2024 do31.12.2024 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
-100,27 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0856 |
Biela tabuľa magnetická 1500 x 1000 mm - 8 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
643,20 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0855 |
Propagácia PSK na 49. ročníku Agrokomplex Nitra 2024 v prezentačnom stánku ČOKODAR Ražňany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 000,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0117 |
Stavebné práce "Práce súvisiace s rekonštruk. telocvične v Bijacovciach" napojenie telocvične na vnútroareálové rozvody IS - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
1 109,65 € |
21.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0845 |
Nákup mobilných klimatizácií v počte 16 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
3 374,40 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0854 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 600 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
712,80 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0116 |
Projekt. dokument. - Od pasívneho k aktívnemu - výstavba objektu Zariadenie podporovaného bývania v SL - čl. 3.1.3 DpSP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
22 200,00 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0850 |
Inzerát KP240169/001 - 15.08.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0846 |
Prenájom kopírok 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0847 |
Spotrebný materiál (tonery) pre multifunkčné zariadenia - 147 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
16 400,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0848 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 07/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0852 |
Čečinový veniec 2 ks - reprezentatívne účely PSK /posviacka vojnového cintorína Repejov, Jankovce/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0838 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. a) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
2 076,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0839 |
Nespotrebovaný zostatok frankovacieho stroja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-0,25 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0840 |
Vlajky na otváranie úseku Poloniny trail dňa 28.5.2024 - vodná nádrž Starina (ku Stakčínu). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediAdam s. r. o. |
52429423 |
|
254,80 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0853 |
Vykonanie verejného obstarávania - Maľovanie interiérov v rámci projektu "rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb".
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0114 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 07/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0851 |
Elektronické stravné lístky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
88,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0844 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 16.7.2024 do 25.7.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
200,11 € |
16.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0841 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 25.7.2024 do 1.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0842 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 5.8.2024 do 12.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0843 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 31.7.2024 do 6.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0113 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 006 657,06 € |
16.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0837 |
Zľava k DEKVS 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-25,04 € |
15.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0835 |
Služby spojené s technickým ukončením prevádzky frankovacieho stroja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
283,20 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0836 |
Znalecký posudok - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: futbalového ihriska na ulici B. Němcovej vo Vranove nad Topľou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gmitro Marek Ing. |
37257269 |
|
300,00 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
