| DFB/24/0912 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0911 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0913 |
Podpora SPIN 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0916 |
Voda AQUA PRO 08/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
768,60 € |
06.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0915 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 08/2024 (od 24.7.- 23.8.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
62,30 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0121 |
Hydrogeologický prieskum prameňa nad obcou Ruský Potok - Pri Dolinách, prameňa nad obcou Ladomírov - zmluva 374/2024/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
480,00 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0908 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0909 |
Propagácia PSK na hasičskom podujatí - Šarišský pohár - 01.09.2024, Široké, pod záštitou predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územná organizácia DPO SR Prešov |
00415855 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0907 |
Prísp. soc. fondu 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 369,20 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0910 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac September 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,13 € |
05.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0897 |
Dlhodobý prenájom Mobilné WC 2 ks Model VIP od 01.08.-31.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
180,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0899 |
Internet IPC 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0900 |
Pevné linky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0901 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 748,43 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0902 |
Mobilné služby 08/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0903 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A15 5G 128GB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,60 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0905 |
Pevné linky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,34 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0906 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0898 |
Palivo 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 938,45 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0904 |
Mobilné služby 08/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0119 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 300,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0120 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0891 |
Elektronické stravné lístky 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 712,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0889 |
Servisná prehliadka na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 228,53 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0893 |
Poradenské služby za mesiac august 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
66,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0895 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0896 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0894 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 08/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0892 |
Liatinové závažie 6 sád po 2 ks k nožnicovým stanom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RedX International CZ s.r.o. |
08015155 |
|
435,00 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0890 |
Propagačné predmety v rámci projektu: „Spoločne v pohraničí“ číslo: PLSK.04.02-IP.01-0002/23 financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MADNESS ADVERTISING k. s. |
47852453 |
|
3 162,56 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
