| DFB/24/0946 |
Ubytovanie - Grand Hotel Boutique Rzeszow 16.-17.9.2024, CPL Muczne Bieszczady 17.-18.9.2024 pre 2 zamest. OPR ÚPSK a pre 2 externistov - projekt Greenhealth |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
802,00 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0945 |
Elektrina Bijacovce 1 - 15.8. - 31.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
216,82 € |
13.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0939 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 25.09.2024 do 24.09.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0938 |
Zberné jazdy za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
252,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0936 |
Dodávka tepelnej energie 08/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 767,44 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0937 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. e) až h) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
8 304,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0940 |
Zamatové tubusy s erbom PSK na slávnostné udeľovanie Cien PSK - 30 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
330,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0931 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - domáce sirupy 200 ks, bylinkové čaje 200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Helena Kačmarčíková - FlórKa |
52739333 |
|
950,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0929 |
Propagácia a inzercia PSK (2x 1/1, obálka) v publikácii ČESKOSLOVENSKO - Cestovný informátor 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
2 600,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0930 |
Výmena čelného skla na vozidle ŠKODA SUPERB Combi PO196FE - poistná udalosť č. 13257-2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
15,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0926 |
Cena predsedu PSK - na 29. ročníkMedzinárodnej prehliadky vín MUVINA 2024 - 10.9.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
44,00 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0935 |
Oprava - výmena tlakovej hadice na vozidle VW Caravella PO 651 FF - porucha vozidla na služobnej ceste |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOVE, s.r.o. |
36465224 |
|
250,67 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0928 |
Elektrická energia 08/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 873,36 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0927 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 08/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0124 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
218 939,12 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0933 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 11.8.2024 do 24.8.2024 - 5 príspevkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0934 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 23.8.2024 do 25.8.2024 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
93,30 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0123 |
Za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta - Rekonštrukcia objektu knižnice P. O. Hviezdoslava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Medical Company, a.s. |
36486264 |
|
4 800,00 € |
11.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0125 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 020 260,71 € |
11.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0925 |
Poštové služby za mesiac august 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 699,50 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0918 |
Spravodajský servis za 08/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0919 |
Tématický monitoring médií 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0922 |
Čistiace a hygienické potreby podľa obj. OB/24/0427 pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TURON GASTRO s. r. o. |
43812481 |
|
3 918,18 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0923 |
Propagácia PSK na projektovom podujatí Slalom na suchu 2024 - 8.9.2024, Ski Rezort Smrečiny - Liptovská Teplička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovensky zväz lyžovania, o.z. |
42088224 |
|
2 000,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0921 |
služby spojené s teambuildingom OMaI ÚPSK 06.09.2024 pre 18 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
360,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0924 |
Vlajky: 270 x180 cm - 5 ks SR, 150 x100 cm 5 ks SR, 5 ks EU, 5 ks PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
43172008 |
|
630,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0917 |
Migrácia informačného systému |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 000,00 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0920 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
132,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0122 |
Technický dozor stavba: Elokované pracovisko Lomnička, II. etapa fakturácia 50%, Mandátna zmluva z 13.05.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
9 420,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0914 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
