| PrP/24/0074 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.1.2025 - 31.03.2025 - doplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
56,25 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0075 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 20.12.2024 - 31.12.2024 - doplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
7,41 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0076 |
Havarijné poistenie MV 20.12.2024 - 31.12.2024 - doplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
47,16 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1424 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru Rady partnerstva Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
260,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1425 |
Prísp. soc. fondu 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 510,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1426 |
Motorový olej CASTROL EDGE PROF 1 ks a G12 evo 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
35,82 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1423 |
TV relácia Týždeň v PSK 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 880,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1422 |
Distribúcia letákov Noviny PSK - PO kraji v 51. týždni 2024 (16.-18.12.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
8 281,33 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0192 |
Licencie SENSE Travel orders, SENSE API Personalistika+RZD, SENSE E-Learning |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
8 568,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0187 |
Vykonané stavebné práce 25.11.2024 - 3.12.2024 - vonkajšie žalúzie (Bijacovce). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BAUMAN stavby, s.r.o. |
52203204 |
|
56 775,89 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1418 |
Kancelársky nábytok pre OZ ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
1 404,30 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1415 |
Propagácia PSK na vianočnom benefičnom koncerte dňa 18.12.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁHRADA POHYBU |
51755637 |
|
500,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1419 |
Propagačné predmety |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
25 146,60 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1421 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks - december 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 054,02 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1413 |
V zmysle zmluvy o dielo č. 1996/2023/KP vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1410 |
Kytica mix |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1420 |
Tlač knižnej publikácie "Prešovský kraj - kraj príležitostí" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
39 312,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1414 |
Mikrofón DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + charging case) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
|
325,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1416 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia licencia č.4. o 12 mesiacov- program CENKROS 4 - Rozpočtár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 944,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1417 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
744,17 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1411 |
Údržba softveru-Office 365 E1, 12/2024 (od 26.11.2024 do 25.12.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
805,14 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0191 |
Pódium vrátane dopravy a montáže (rekonštrukcia Bijacovce) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STANLEY s.r.o. |
36772739 |
|
1 446,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1406 |
Školenie zamestnancov - používanie systému ERANET |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
280,00 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0188 |
Nový automobil - Škoda Karoq Sportline 2,0 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
40 000,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0189 |
Nový automobil - Škoda Octavia Combi Top Selection |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
32 520,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0190 |
Nový automobil - Škoda Superb Combi Top Selection |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
41 400,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1409 |
Odborná prehliadka výťahu UTI 1000 v objekte Ú PSK Námestie mieru 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
60,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1408 |
Ďiaľničná známka pre 4 vozidlá Ú PSK od 27.12.2024 do 26.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
240,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1396 |
Právo a manažment v zdravotníctve 1/2025 - 12/2025.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
324,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1397 |
Právo pre ROPO a OBCE 1/2025 - 12/2025.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
178,80 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
