| DFB/24/1183 |
Reklamná kampaň k projektu LIFE 18 IPE/SK/000010 - Zlepšenie kvality ovzdušia - v sieti obrazoviek See&Go 01.10.-31.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
3 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1186 |
Poradenské služby za mesiac október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
363,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0162 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 300,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0163 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1200 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1201 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1189 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 398,85 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1193 |
Mobilný telefón iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium - 3 ks,16 Pro 256GB Desert Titanium - 1 ks,13 128GB RECYKL - 1 ks, Samsung adaptér USB C 25W - 150 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 690,02 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1194 |
Mobilné služby 10/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1195 |
Internet IPC 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,65 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1198 |
Propagačné predmety (gastroprodukty) na prezentačné účely PSK - Slivkový lekvár 210 g - 250 ks, sirup vianočný od Gazdov 300 ml - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
972,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1197 |
Publikovanie propagačných článkov v periodiku SLOVO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
2 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1199 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 10/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1169 |
Propagácia PSK na 7. ročníku výstavy novinárskych fotografií Prešov paparazzi 2024 - október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slov.syndikát novinárov |
00178501 |
|
500,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0058 |
Seminár Pozemkové úpravy v praxi z pohľadu projektanta pozemkových úprav pre 2 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
199,20 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1174 |
Propagácia a prezentácia PSK počas podujatia Godzone tour 2024 v dňoch 21.-26.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Tomáš Bielik |
50918125 |
|
3 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1172 |
monitoring - ochrana majetku 10/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1167 |
Plyn IPC 11/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1168 |
Plyn 11/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1170 |
Činnosť technika PO 10/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1173 |
TV relácia Týždeň v PSK 10/2024 5x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 800,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1171 |
Užívanie rozvodných sietí 10/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1180 |
Nabíjačka pre Samsung - 7 ks, tvrdené skla PanzerGlass pre iPhone 7 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,25 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1175 |
prenájom pozemku r. 2024 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
200,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1176 |
prenájom pozemku r. 2024 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Starina - býv. obec Ruské |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1177 |
prenájom pozemku r. 2024 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
100,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1179 |
Elektronické stravné lístky 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46 280,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1184 |
Vykonanie VO - "Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb" VO č. 11 - vonkajšie žalúzie
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1181 |
Palivo 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
7 176,34 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1178 |
Správa VÚC portálu PSK za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
