| DFB/24/1447 |
Výroba a odvysielanie reportáže (Škola umeleckého priemyslu) v Kežmarskej televízii KTV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Vojtičko OTTO-QUELLE |
30647649 |
|
2 650,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1449 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
31.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1448 |
Užívanie rozvodných sietí 12/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1442 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Modernizácia cesty III/3445 Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 314,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1443 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 Prešov-Lesík delostrelcov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 314,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0195 |
Nový automobil - Škoda Kodiaq Top Selection 2,0 TDI |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
54 990,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1441 |
Činnosť technika PO 12/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
240,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1446 |
Interiérové vybavenie - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka Bijacovce na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
65 290,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1444 |
Vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1445 |
Propagácia PSK na vianočnom benefičnom koncerte dňa 15.12.2024 v Bardejovských Kúpeľoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RecyVeci Slovensko |
53524055 |
|
700,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0077 |
Havarijné poistenie MV 01.01.2025 - 31.03.2025 - doplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
400,35 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0196 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
5 094,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1429 |
Propagácia PSK na Vianočnom koncerte dňa 26.12.2024 v Obci Lúčka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Lúčka, okr. Svidník |
00595764 |
|
300,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1436 |
Propagácia PSK na slávnostnomodhalení pamätníka bojov na rieke Ondava dňa 27.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spolu za Domašu |
54415713 |
|
500,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1433 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
330,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0193 |
Výroba a osadenie krížovej cesty do kaplnky v Bijacovciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Ján Lesňák |
41804228 |
|
8 500,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1430 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Rekonštrukcia mosta č. 6579 v úseku Svit – Štrba |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 314,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1432 |
Stavebné a elektroinštalačné práce na základe objednávky OB/23/0614 - oprava elektroinštalácie a oprava SDK priečky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
9 814,87 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1431 |
Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
1 000,80 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1434 |
Podpora a štandardná údržba geoportálu Prešovského kraja s protokolom činností za rok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Geosupport, s.r.o. |
51287153 |
|
4 970,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1439 |
Nábytok "Rekonštrukcia internátu SOŠ - Bijacovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
23 503,20 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0194 |
Refundácia zmien Územného plánu Mesta Snina v súvislosti s výstavbou cyklotrás |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
8 350,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1437 |
Výroba tabule ALUPLAST03 - tlač fólie, laminovanie, kašírovanie, formátovanie 3000x1500 mm, montáž a doprava - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 537,80 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1438 |
Oprava klimatizácie v troch kanceláriach, oprava izolácie klimatizačných potrubí v priestoroch chodieb, prekládka klimatizácie v miestnosti 248 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELEKTROKLIMA |
36473731 |
|
1 180,64 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1427 |
Inzerát KP240259/001 - 19.12.2024 Štvrtok Balík Korzár 1/4 š 4F, zľava 70%. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
432,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1440 |
Skrine, stoly, stoličky, police, regály a vešiaky - "Rekonštrukcia internátu SOŠ Bijacovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
129 240,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1435 |
Vykonanie OP aOS(revízie) po odstránení závad na elektroinštalácii v budove č. 2103 - Bardejovská 24 Prešov - Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
1 250,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1428 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0072 |
PZP - optimum - 20.12.2024 - 31.12.2024 - doplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
8,98 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0073 |
PZP - optimum - 01.01.2025 - 31.03.2025 - doplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
