| DFB/24/0568 |
Spravodajský servis za 05/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0559 |
Oprava zadnej nápravy na vozidle VOLVO S80 PO088EC (výmena ramien, silentblokov, tyčiek stabilizátora, gumových dorazov,...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 895,93 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0558 |
Revízia výťahu UTI 1000 v objekte Ú PSK Námestie mieru 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0557 |
Revízia výťahu HONB 630 vobjekte IPC Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0561 |
Alkoholtester Mars v2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
165,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0564 |
Oprava tepovača Karcher Puzzi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
297,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0563 |
Oprava umývacieho automatu Karcher Free Evo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
480,46 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0556 |
Služby spojené s teambuildingom pre 26 zamestnancov KP PSK dňa 23.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
260,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0562 |
Služby spojené s teambuildingom pre 6 zamestnancov OK Ú PSK dňa 29.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iveta Gardošová GARDOŠ - S |
35216417 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
Catering- občerstvenie pre účastníkov podujatia 7. rokovanie SK-8 30.5.2024 Hrad Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
350,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0554 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 946,92 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0553 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,97 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
Internet IPC 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0551 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0550 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0548 |
Mobilné služby 05/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0544 |
Štoček do strojčeka TRODAT 4912 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
41,40 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0539 |
Prenájom softvéru 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0545 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0542 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
Izolácia na potrubie ústredného vykurovania - 54 metrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bartolomej Derner - BADEX |
40406199 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobec. hodnoty budovy s. č. 6114 na parc. č. 369 s príslušenstvom a p. č. 396 v k. ú. Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Adrián Jutka |
35277815 |
|
2 300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0534 |
Plyn 06/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0535 |
Palivo 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 111,12 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0529 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 05/2024 (od 25.04.- 27.5.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
62,82 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0533 |
Plyn IPC 06/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0530 |
monitoring - ochrana majetku 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0527 |
4 ks nové pneu Goodyear 205/55/R16, prezutie a vyváženie kolies na vozidle Toyota Auris Hybrid PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
382,69 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0525 |
Obedy počas výjazd. stretnutia predsedu PSK, poslancov a zástupcov Ú PSK so soc.- ekonom. partnermi okr. Snina 27.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NOTAX CONSULTING spol. s r.o. |
36472166 |
|
912,80 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
