| DFB/23/1270 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
584,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1280 |
Za prepravu osôb 29.11.2023 - Catching-up Regions - Poprad - Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Poprad, a.s. |
36479560 |
|
637,68 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1268 |
Reklamná kampaň k projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia v sieti obrazoviek See&Go od 01.10. - 30.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
6 000,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1276 |
Správa VÚC portálu PSK za 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1281 |
Mediálna propagácia PSK v kalendári - Moja dedina ako ju vidím ja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spolok pre obnovu dediny |
37820150 |
|
500,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1273 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - pražené orechy, šumivý nápoj |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 906,80 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1288 |
Internet IPC 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1287 |
Pevné linky 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1284 |
Mobilné služby+internet 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 781,30 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1283 |
Pevné linky 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,97 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1282 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1278 |
Čečinový veniec (Tokajícka tragédia), čečinová kytica (Pamätná tabuľa PTP), okrhla kytica (veľvyslankyňa Kanady) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
115,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1277 |
Kytica pre reprezentatívne účely záverečnej konferencie CURI |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1279 |
monitoring - ochrana majetku 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0076 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0262 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
702 435,53 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0263 |
Stavebno- tech. dozor-projekt "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
8 040,00 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1266 |
Palivo 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
7 432,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1265 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1263 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1258 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK na konferencii CURI 27.-29.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
390,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1269 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1259 |
služby spojené s teambuildingom KP ÚPSK 30.11.-01.12.2023 pre 20 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
400,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1264 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1260 |
Elektronické stravenky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
38 542,28 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1262 |
Plyn IPC 12/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1261 |
Plyn 12/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1267 |
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji VP PSK - 3. míľnik po odovzdaní návrhu Tvorby aktualizácie verejných politík PSK, preber. protokol z 03.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stengl Consulting, s.r.o. |
35785616 |
|
201 600,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1256 |
Zdobenie a odzdobenie vianočného stromčeka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELITT energo s.r.o. |
50229907 |
|
936,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1254 |
Záznam webinára zo dňa 19.10.2023 - Nový informačný systém eForms |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
