| DFB/23/0008 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.1..2023 - 31.3.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1508 |
preplatok - plyn za obdobie 01.05.2022 - 31.12.2022 - Konštantínova 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 148,34 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
Zľava k DEKVS 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-36,92 € |
11.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1499 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 12/2022 + rozdiel, kvôli zaokrúhľovaniu fakt.súm. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 650,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1500 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1497 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
109,01 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1502 |
Právne služby a poradenstvo 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
540,00 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1506 |
Palivo 12/2022 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 276,16 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1501 |
Plnofarebná a čiernobiela tlač - kópie IV. Q 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
34,12 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na stav.práce-3.časť:Zlepš.vzdel.infraštruktúry v SŠ Ľ.Podjavorinskej, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
450,00 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1492 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1493 |
Magazín PSK 2. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1496 |
Spravodajský servis 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
"GPS Dozor Premium" Dátové prenosy z GPS 1. polrok 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1491 |
Voda AQUAPRO 12/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
850,50 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0154 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov pre Pčoliné a okolie“ 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
29 442,00 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0153 |
likvidácia geologického diela v obci Ruský Potok - Jalová |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
4 080,00 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1487 |
"Týždeň v PSK" odvysielané relácie v roku 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
1 821,60 € |
05.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1488 |
Tématický monitoring médií 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
05.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1519 |
Internet IPC 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1517 |
Mobilné služby+internet 12/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,20 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1494 |
Elektrina 12/2022 IPC vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
494,60 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1490 |
Elektrina 12/2022 UA vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 366,95 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1489 |
Elektrina 12/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 674,04 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Výmena slepého nadsvetlíka vstupných dverí do veľkej zasadačky Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stolárstvo Franko s.r.o. |
47578289 |
|
269,00 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1526 |
Pevné linky 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1515 |
Mobilné služby 12/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
05.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1512 |
Pevné linky 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,28 € |
05.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1527 |
Mobilné služby+internet 12/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
