| DFB/23/1335 |
Príspevok na Instagrame - Sledujte nás na ... od 15.11.2023 do 16.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
14,43 € |
12.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1336 |
Príspevok na Instagrame - Predvianočný darček KARTA SAD ZDARMA ... od 07.12..2023 do 11.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
90,00 € |
12.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0079 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
230,79 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1310 |
Obed pre členov Rady PSK zo dňa 4.12.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
135,01 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1308 |
Pečiatky Trodat 3 ks pre OZ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 605,60 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1307 |
Pečiatky Trodat 3 ks pre OZ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
97,08 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1312 |
Tlač vianočných pozdravov pre potreby predsedu PSK, podpredsedov PSK a vedenia Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
116,60 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1311 |
Potlač prezentačných papierov a obálok pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
1 226,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1322 |
Materiál na prevádzku a údržbu - izolačný, spojovací, maliarsky, elektro.materiál(skrutky, matice, farby,sady nástrojov,izolačné a výstražné pásky, pílové listy, vrtáky, lepidlá, elektródy,farby, štetce), rebríky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 597,96 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1321 |
Materiál na prevádzku a údržbu - izolačný, spojovací, maliarsky, elektro.materiál(skrutky, matice, farby,sady nástrojov,izolačné a výstražné pásky, pílové listy, vrtáky, lepidlá, elektródy,farby, štetce), rebríky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
629,28 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1319 |
Právo a manažment v zdravotníctve 1/2024 - 12/2024.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
149,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1318 |
Právo preROPO a obcí 1/2024 - 12/2024.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
165,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1317 |
Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2024 - 12/2024.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
215,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1306 |
Účasť na konferencii APEL 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOS PLUS s.r.o. |
31392547 |
|
96,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1315 |
Prezentačné predmety pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
1 950,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1314 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
1 060,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1320 |
Propagáci a reprezentácia kraja na vianočnom koncerte v Bardejov.kúpeľoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš-Bardejov |
42238714 |
|
1 000,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1334 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1309 |
Obedy Z PSK 11.12..2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
596,90 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1316 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
1 500,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1330 |
Právne služby a poradenstvo 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 524,26 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1333 |
Elektrina 09/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-960,52 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1313 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK - Trojkusový magnetický pohár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
750,00 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1328 |
Licencie k softvérovým modulom hlasovacieho konferenčného zariadenia H.E.R.Systém pre 65 poslancov zastupiteľstva PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 664,40 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1325 |
Spravodajský servis za 11/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1329 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - tlač banera, stojan - ROLL-UP,slza vrátane potlače |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
1 198,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0268 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiastková Fa č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1331 |
Zoom One Pro Annual 09.12.2023 - 08.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zoom Video Communications inc. |
17173188 |
|
139,90 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1304 |
Podpora SPIN 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1305 |
Voda AQUAPRO 11/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
800,10 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
