| DFB/23/0024 |
Zabezpečenie a tlač prezentačných tašiek s logom PSK pre potreby Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
3 265,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
spravovanie domény a prevádzka web.portálu k projektu PSK " Kam po základnej?"-r.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
264,00 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
2 ks toner do frankovacieho stroja DM 300 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
229,08 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
"Dobudovanie cykloinf.Poloniny trail–PD" - Inžinierska činnosť - 1.etapa -modernizácia úč.cesty Starina - bývalá obec Ruské |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
5 640,00 € |
23.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0001 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
Služby - IT programátor 4 osoby - LEMAD PSK II (2 x 06 - 12/2022, 2 x 10 -12/2022 ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
102 816,00 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
Služby - projektový manažér IT projektu - LEMAD PSK II (07 - 12/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
4 670,40 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
Služby - IT analytik - LEMAD PSK II (06 - 12/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
16 680,00 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
Služby - IT dohľad/ QA- LEMAD PSK II (06 - 12/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
3 998,40 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
Služby - IT školiteľ, projekt LEMAD PSK II (10 - 12/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
3 998,40 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
vyhotovenie pečiatok pre potreby Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
93,77 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1528 |
Palivo PO468FU Nowy Targ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
49,76 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196FE . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
188,68 € |
19.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
geodetické práce - zameranie adresného bodu na parcele č. C KN č.1057, k.ú. Čaklov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Marián Urban - GEODET |
46932585 |
|
50,00 € |
18.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
Publikovanie propagačných článkov o činnosti PSK v mesačníku CESTA 01/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
18.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1525 |
Prístup na ÚPN VÚC PSK za rok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UzemnePlany.SK |
42101603 |
|
1 000,00 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1524 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0097 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
89,49 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1523 |
Elektrina vyúčtovacia Internát Levoča r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
248,72 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
2ks zimné PNEU 205/55R16W452 - PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
190,00 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1522 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 12/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1520 |
Elektrina 12/2022 - SPŠ Drevárska -AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 521,90 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1521 |
Dodávka tepelnej energie 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
14 621,69 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
Zhotovenie aktualizácie strategickéh dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK-Aktualizácia PUM PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NDCON s.r.o. |
64939511 |
|
5 472,00 € |
16.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1511 |
Pranie a prenájom rohoží 05.12.2022 - 31.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
151,20 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1472 |
Obed, občerstvenie, ubytovanie počas zasadnutia Združenia samosprávnych krajov SK8 a prenájom kongresovej sály s kompletným vybavením.v termíne 20.-21.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
3 763,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1509 |
plyn 12/2022 - SPŠ drevárska Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 633,82 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1507 |
nedoplatok za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - budova IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 177,61 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 694,88 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za I. Q 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
11.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
