| DFB/23/0055 |
Publikovanie propagačných článkov o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0003 |
Online školenie - Postupy účtovania platrné od 1.1.2023 v praxi , Ing. Fričová, Ing. Tirpáková |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
178,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
dodávka softvérového diela podľa Zmluvy 1243/2022/IKT - I. etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
21 711,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0002 |
Online školenie -Zber finančných výkazov do Centrálneho konsolidačného systému MFSR
Zmena v predkladaní FIN výkazov do CKS MFSR - Ing. Vaňová, Ing. Hnatková |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
178,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196FE . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
770,50 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Prenájom softvéru 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Poradenské služby IT 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
99,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Plyn IPC 1-2/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Elektrina Internát Levoča 1-2/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
plastové tabule s menovky k dverám kancelárií Podpredsedov PSK -2 ks a k dverám Predsedu PSK - 1 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
87,12 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti LV:2286, k.u. Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Klára Šottová |
40691101 |
|
285,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 01/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Služby SMARTvote 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
Užívanie rozvodných sietí 1/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Týždeň v PSK 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 520,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Činnosť technika PO 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Zmluvný servis výťahov 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
662,40 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
Týždeň v PSK r. 2022 v Kežmarskej televízii- doplatok DPH k fa. 2022054. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
110,40 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Audioviziálne dielo 2.polrok.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
olejový radiátor SENCOR - SOH 3211 WH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCO COM, s. r. o. |
46737260 |
|
75,45 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
cateringové služby a občerstvenie počas stretnutia v rámci komponentu Základná envirom. infraštruktúra v okrese Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
550,00 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
217,07 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
84 519,08 € |
26.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Servis automobilu PO088EC Volvo S80 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
329,04 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
Obhliadka a detekcia úniku vody SPŠ drevárska ul. Bardejovská 24, Po. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Baláž ERPSS |
45585067 |
|
720,00 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Čistiace a hygienické potreby, toaletný papier, plast. vrecia, rukavice. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
3 784,73 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1529 |
Školenie - Fórum verejného obstarávania-Energie - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Neopublic s.r.o. |
35800356 |
|
198,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
elektronický prístup na VO – portal – 4 x balík služieb BASIC na 365 dní od 23.1.2023-22.1.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
192,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Zabezpečenie občerstvenia, obeda a prenájom miestnosti s technikou pre pracovné rokovanie IDS Východ, KSK a PSK k téme „Možnosti zmeny tarify v prímestskej autobusovej doprave - varianty, vplyv na tržby, termín zmeny“ v termíne 20.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
500,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
cateringové služby a obedové menu počas školenia v rámci projektu " Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie" - tzv. Regionálny kontaktný bod PSK Programu Intereg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020 PLSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
750,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
