| DFB/23/0086 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
Pevné linky 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,22 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
Mobilné služby+internet 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 655,92 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Mobilné služby+internet 1/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
Mobilné služby+internet 1/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,20 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
Pevné linky 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
Internet IPC 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
Mobilné služby 1/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Vysávač suchý - HVR 200 Henry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
155,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Monitor majetku 01/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Podpora SPIN 2/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
Voda AQUAPRO 1/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
711,90 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Prenájom kopírok 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
Poskytovanie hostingových služieb 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
tlač letákov na podujatie " Veľtrh príležitostí v zdravotníctve" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
76,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Mediálna propagácia PSK na pretekoch Slovenského pohára v bežeckom lyžovaní 27.-29.1.2023 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ Levoča Nordic Centrum |
42235227 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Tématický monitor médií 01/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
5 x Samsung Galaxy A23 5G a 5 x Samsung Galaxy A53 5G |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
938,16 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Úrok z omeškania k fa 8901240655 (DFB/22/1482). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,26 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
Mobilné služby+internet 1/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Prísp. soc. fondu 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 711,65 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
69,97 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0007 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
40 005,71 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0006 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
142 956,42 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
Elektronické stravenky 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40 240,15 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
Elektronické stravenky 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,98 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
Elektronické stravenky 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
56,55 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
Plyn UA 1/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 036,00 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
Plyn 1/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 1/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 720,20 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
