| DFB/23/0098 |
Obedy Z PSK 13.02.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
689,28 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 20ks, zo dňa 06.02.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
142,12 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
Prenájom priestorov na benefičný bowling.turnaj predsedu PSK- 13.2.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
1 500,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
50,40 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
Mandátne certifikáty |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
252,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Elektrina 1/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 066,93 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
Likvidávia a odvoz kovového odpadu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUREX, s.r.o. Prešov |
17074690 |
|
309,60 € |
14.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0008 |
Dobudovanie cykloinf.Poloniny trail–PD"2.etapa-Realiz.nových nemotorist.komunikácií a súv.obj. pre nové úseky" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
60 361,20 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
Zľava k DEKVS 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-29,30 € |
14.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0005 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
42,39 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Právne služby a poradenstvo 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 716,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Mobilné služby 1/2023 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0006 |
Seminár: Povinnosti hlavných kontrolórov za r.2022 a k začiatku rozpočt.roka 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,08 € |
13.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0010 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
102 315,60 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0009 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
3 360,00 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
Elektrina vyúčtovacia Internát Levoča r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-25,44 € |
13.02.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
Tlač 1150 ks vizitiek pre potreby Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
138,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
Pranie a prenájom rohoží 01.01.2023 - 29.01.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
Odvápňovacie prostrietky DELONGHI. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
867,03 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
Správa VÚC portálu PSK za 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
Medializácia a propagácia PSK na podujatí RESCUE DAY 2023 dňa 3.2.2023 v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 000,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Palivo 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
778,45 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 1/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
Elektrina IPC 1/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 296,08 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Elektrina Internát Levoča 1/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,12 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Elektrina Konštantínova 2,PO 1/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 948,09 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
Elektrina Úrad 1/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21 412,58 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Elektrina Internát Levoča 1-2/23 - storno fa 8300092655. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-117,00 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0011 |
Vypracovanie dátovej analýzy - Smart PSK-kvaltnejšia budúcnosť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
19 656,00 € |
08.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
