| DFB/23/0150 |
Tématický monitor médií 02/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
Pevné linky 2/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
764,99 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Internet IPC 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
Pevné linky 2/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Mobilné služby 2/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Realizácia odb.kurzu-Vzdelávanie.zamestnancov - J.1.3.2. Metódy v oblasti regionálneho rozvoja + konzultácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
3 687,76 € |
07.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
Realizácia odb.kurzu-Vzdelávanie.zamestnancov - J.1.4.3. Odborné kurzy v oblasti: Strategický manažment projektov v regióne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
2 762,26 € |
07.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0016 |
Zhotovenie aktualizácie strategickéh dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK-Aktualizácia PUM PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NDCON s.r.o. |
64939511 |
|
45 720,00 € |
07.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Dodávka tepelnej energie vyúčtovanie za 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
557,16 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
Oprava okna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
50573900 |
|
45,00 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Monitor majetku 02/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 664,11 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
mediálna propagácia a prezentácia PSK na zimných pretekoch Spartan Race konaných dňa 25.2.2023 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adventuredsports s.r.o. |
50105060 |
|
1 500,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Tlmočenie počas oficiálnej návštevy z Chorvátska v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALBUS spol. s r.o. |
31603106 |
|
512,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Zabezpečenie občerstvenia počas pracovného stretnutia predsedu PSK s chorvátskou delegáciou z Dubrovnícko-neretvianskej župy dňa 27.2.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
104,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
Nákup mobilných Hardwarov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 247,18 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0018 |
Autorský dozor - stavebné úpravy interierových priestorov PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
1 200,00 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
prevod doménového mena na základe zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLACK SUN s.r.o. |
46493573 |
|
1,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
IP telefónny prístroj Yealink T33G |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 800,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Poradenské služby IT 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
66,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
Plyn IPC 3/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
Plyn UA 3/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 518,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
Poplatok za vklad do katastra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
66,00 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Plyn 3/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
služby poskytnuté pri realizácii podujatia Workshop III. "Quo vadis, Romale?" v rámci NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. (prenájom, ubytovanie, strava) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka rómska misia |
51030365 |
|
1 709,72 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0017 |
Kúpa pozemku - kúpna zmluva č. 202/2022/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1,00 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
Realizácia odb.kurzu-Vzdelávanie.zamestnancov - J.1.4.2. Odborné kurzy v oblasti: Finančné riadenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
5 344,50 € |
02.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
1x iPhone 14 PRO 512GB Space Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
337,80 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Elektronické stravenky 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46 123,65 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
Dodanie prezentačných predmetov na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
288,72 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
