| PrP/23/0009 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,36 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Zľava k DEKVS 02/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-22,86 € |
10.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
Poplatok za vstup na podujatie ITAPA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
300,00 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
predĺženie SK domény: geopresovregion.sk od 23.3.2023 do 22.3.2024. - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
09.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
Kytica mix, Karafiát 35 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
77,50 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
Pranie a prenájom rohoží 30.1.2023 - 26.02.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
155,18 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
Spravodajský servis 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
Oprava garážovej brány. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
304,80 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0021 |
dodávka softvérového diela 1243/2022/IKT - I. etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
35 000,00 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Publikovanie propagačných článkov o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Revízia výťahu UTI 1000 a HONB 630 za 1. štvrťrok 2023 v objektu IPC hlavná 139 a Ú PSK Námestie mieru 2 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
366,72 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
Elektrina Konštantínova 2,PO 2/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 995,92 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Elektrina Úrad 2/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21 630,77 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Elektrina IPC 2/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
908,70 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0020 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
47 587,20 € |
08.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0019 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
25 333,20 € |
08.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
Správa VÚC portálu 02/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
54,88 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Odvod zrážkovej vody |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
7,33 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
Podpora SPIN 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
Poškodenie vratného obalu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
11,90 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Voda AQUAPRO 02/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
812,70 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Prenájom kopírok 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Mobilné služby 2/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Mobilné služby 2/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,20 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Mobilné služby 2/2023 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Internet 2/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
Mobilné služby+internet 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 667,81 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
Právne služby za 2/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
991,74 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
