| DFB/23/0257 |
Meranie sportreby paliva. PO 002 HF, PO025 HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
708,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
Užívanie rozvodných sietí 3/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
Plyn 4/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
753,60 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Požiarný materiál (hasiaci prístroj, hydrantová hadica, prúdnica) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,36 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
Elektronické stravné lístky 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35 287,41 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
catering v rozsahu občerstvenie a obed pre účastníkov stretnutia Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy“podľa predloženej ponuky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
10 325,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Plnofarebná a čiernobiela tlač - kópie I. Q 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
54,32 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 03/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0029 |
Vypracovanie PD pre SP - pre realiz. stavby "Komplex. rek. vnút. priestorov CSS Vita Vitalis Prešov" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
127 560,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
88,35 € |
03.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Týždeň v PSK 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 200,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Činnosť technika PO 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
2 242,50 € |
31.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0026 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
330 248,03 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
fotodokumentácia - projekt Karpatská mobilita |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediAdam s. r. o. |
52429423 |
|
1 800,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
Servis automobilu Škoda Superb PO 196 FE (výmena žiarovky a konektora) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
42,46 € |
30.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
Predplatné ročné Hospodárske noviny - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 206,00 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
Predplatné ročné Týždeň - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
120,90 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
Predplatné ročné Zdravotnícke noviny - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
103,50 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
Spojovací materiál (reprokálble, jack mono) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
58,85 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
Predplatné Forbes ročné, print + digi - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
55,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
Predplatné ročné Trend - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
476,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
Predplatné ročné - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
89,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
Predplatné ročné - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
89,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Predplatné ročné - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
89,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0025 |
Projekt.dokum. pre staveb. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Snina" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
6 945,60 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Predplatné Štandard od 24.3.20223 do23.3.2024 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N PRESS s.r.o. |
46887491 |
|
371,70 € |
24.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
Stravu a ubytovanie pre 9 zamestnancov Odboru školstva Ú PSK - Pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorá sa uskutoční 2. – 3.3.2023.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
972,00 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
