| DFB/23/1345 |
Systémová podpora za rok 2023 - Aplikácia na zber, evidenciu a pasportizáciu cyklotrás na území PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
8 640,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0272 |
Staveb. dozor na stavbe projekt "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66" za 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
|
6 540,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0273 |
činnosť koordinátora bezpečnosti: "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 020,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1359 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1358 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1357 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1356 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1355 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1354 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1351 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440, ulica Solivarská |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1350 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské -Pavúčia dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1349 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina-križovatka s cestou II/538 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1360 |
Splnenie míľnikov "Obstaranie dopravcov na zabezp. služieb vo verej. záujme v prímest. autob. dopr. pre PSK - Západ " (Fakturácia v zmysle bodu 2.3 článku III. Mandátnej zmluvy v znení Dodatku č. 1) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.o. |
44119313 |
|
14 840,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1347 |
"Obstaranie dopravcov na zabezp. služieb vo verej. záujme v prímest. autob. dopr. pre PSK -2023 - Východ" Fakturácia v zmysle bodu 4.2 článku III. Mandátnej zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.o. |
44119313 |
|
4 500,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1353 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Starina - býv. obec Ruské |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1352 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1348 |
dodanie a osadenie informačnej tabule IROP - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
354,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1344 |
Znalecký posudok - odhad hodnoty staveb.prác - Odkanalizovanie a ČOV z objektu SOŠ Lesnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Vladimíra Smižanská |
43660711 |
|
950,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1339 |
Doménové služby - karpatskamapa.sk od 1.12.2023 - 30.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1346 |
Splnenie míľnikov "Obstaranie dopravcov na zabezp. služieb vo verej. záujme v prímest. autob. dopr. pre PSK - Stred " (Fakturácia v zmysle bodu 2.3 článku III. Mandátnej zmluvy v znení Dodatku č. 1) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.o. |
44119313 |
|
6 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0270 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
4 200,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0269 |
výkon činn. koordinátora bezpečnosti:"Dobud. cykloinf. Poloniny trail, 2.et.,1.et. Starina-býv. obec Ruské"-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0275 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 260,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0274 |
stavebno-tech. dozor: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0271 |
stavebno-tech. dozor: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-býv. obce Ruské" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0277 |
Stavebné práce na stavbe "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín" za 11-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
577 207,72 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0276 |
Stavebné práce "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" za 11-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
191 388,50 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0278 |
Stavebné práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - 11/12-2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
192 619,01 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0279 |
naviac práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 10-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
64 776,32 € |
13.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1324 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Decemberr 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,60 € |
12.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
