| DFB/23/0304 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Internet IPC 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
Pevné linky 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
Pevné linky 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,06 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
Internet 3/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Mobilné služby 3/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Mobilné služby+internet 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 734,22 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
Nákup mobilných Hardwarov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 516,79 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
Mobilné služby 3/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2022- bod IV.3.c), d) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 000,00 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Realizácia stáže v ČR - Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART kvalitnejšia budúcnosť - položka J.4.7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
2 887,50 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
Realizácia stáže v Poľsku - Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART kvalitnejšia budúcnosť - položka J.4.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 492,74 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
Realizácia stáže v Rakúsku - Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART kvalitnejšia budúcnosť - položka J.4.1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 261,76 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
05.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
Plyn UA 4/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 662,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
monitoring - ochrana majetku 03/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Seminár - zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva dňa 5.4.2023 online |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
250,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Prenájom kopírok 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
Systémová podpora MAGMA HCM - I.Q. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0019 |
Poistenie majetku od 1.1.2023 - 31.3.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 388,88 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0031 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 03/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
43 977,60 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0030 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 03/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
3 600,00 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
Poskytovanie hostingových služieb 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0033 |
Výkon stavebno - tech. dozoru - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 135,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0032 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
660,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
Predplatné prémium pre firmy SME.sk - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
330,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
Balík služieb [CREDIT 10] na portáli www.profesia.sk na obdobie 23.3.2023 - 22.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Oprava garážovej brány. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
192,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0018 |
Dobitie frankovacieho stroja č.:76890 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
Plyn IPC 4/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
