| DFK/23/0037 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
1 329 051,22 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0036 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
235 233,47 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
Publikovanie propagačných článkov o činnosti PSK v mesačníku CESTA 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
14.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0368 |
Účastnícky poplatok vrátane obedov - 9. konferencia ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
00896918 |
|
264,00 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
Zľava k DEKVS 03/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-21,50 € |
14.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
Elektrina 3/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 889,87 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
Servis automobilu VW Caravelle PO651FF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
351,08 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0034 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 11/22-3/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
548 683,98 € |
13.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
Celoročné predplatné printovej verzie denníka SME a Korzár pre potreby Úradu PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 626,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0020 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
282,60 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
Voda AQUAPRO 03/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
875,70 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
Pečiatky TRODAT pre Odbor financií ÚPSK s menami 2 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
35,90 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Záručný servis predných brzd na vozidle Škoda Superb (PO 002 HF) ND + práca |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
435,26 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
Komplex. polygraf.služby súv.s výr.284 000 ks novín PSK "PO kraj" podľa požiadaviek a špecifikác.PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
14 119,60 € |
12.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
Správa VÚC portálu PSK za 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
čistenie a kontrolu komína a dymovodov v budove na Hlavnej 139 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Pranie a prenájom rohoží 27.02.2023 - 26.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
Tématický monitoring médií 03/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
Podpora SPIN 4/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za II. Q 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.4..2023 - 30.6.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Zabezpečenie slovensko-ukrajinských tlmočníckych služieb dňa 30.03.2023 , vrátane pokrytia cestovných nákladov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Roman Dohovič |
971161 |
|
110,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 14. týždni 2023 (03.-05.04.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 14. týždni 2023 (03.-05.04.2023) na celom úz. obv. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 693,43 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
Palivo 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 852,81 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0028 |
Práce prevedené na stavbe:"Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" za obdobie 11/22-3/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
774 216,72 € |
11.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0027 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac marec 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
461 947,98 € |
06.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
Hostingové služby r. 2023- aplikácia Evidencie nehnuteľného majetku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
5 402,88 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Poradenské služby IT 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
99,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
Tlač 100 ks veľkonočných pozdravov pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
10,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
