| DFB/23/0357 |
Ubytovanie + letenky - J.5.1 Medzinárodná konferenicia Varšava - 2 osoby projetk SMART PSK-kvalitnejšie budúcnosť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 472,00 € |
25.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
Pneumatiky letné 4 ks, rozmer 235/50 R19 PS4 - Škoda Kodiaq PO 025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
740,00 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
Elektrina - 04/23, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
propagačné predmety v rámci strešných projektov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
11 822,16 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
ubytovanie na konferencií Energetický manažment 2023, v dňoch 13.-14.04.2023 v Grand hoteli Permon, Podbanské, pre 2 zamestnancov OMaI |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
120,80 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
Letenky, batožina, ubytovanie, transfer - v rámci projektu GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 222,84 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0049 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Prešov - 2. splátka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
11 281,48 € |
20.04.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
Propag. predmety-medové produkty (včelí peľ perga, Bardejovský med, Propolis.sprej s echinaceou) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
1 700,00 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
Spravodajský servis 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
Servis automobilu Škoda Superb PO 196 FE (prezutie) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
20,40 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
Obedy pre členov Rady PSK 12.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
135,01 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
Obedy Z PSK 17.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
639,54 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 13.4.2023 (OVS), 1/6 str., 127,5 x 113 mm, plná farba |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
62,72 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0035 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
6 960,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom stretnutia miestnej a regionálnej samosprávy 28.03.2023 - prevádzkové náklady |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
959,47 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom stretnutia miestnej a regionálnej samosprávy 28.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
124,25 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Elektrina IPC 3/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
748,13 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
Elektrina Konštantínova 2,PO 3/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 445,98 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
Elektrina Úrad 3/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 274,47 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 3/2023 - Dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 438,40 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
Prezentačné predmety (čajové produkty) na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
1 836,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
Realizácia odb.kurzu-Vzdelávanie.zamestnancov - J.1.3.3. Nové smery v regionálnom rozvoji + konzultácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
3 687,76 € |
17.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
registračný poplatok do národnej kampane "Do práce na bicykli 2023" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
280,00 € |
17.04.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0047 |
Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
11,30 € |
14.04.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0046 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
7 147,98 € |
14.04.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
Dodávka tepelnej energie 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 521,62 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
Pravidelná odborná prehliadka a revízia EPS na IPC Prešov marc 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
Servis automobilu PO256GL Toyota Auris |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
668,02 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
9.vydanie príručky Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
120,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
