| DFB/23/0362 |
Pranie a prenájom rohoží 27.03.2023 - 23.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
Poskytovanie hostingových služieb 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0372 |
služby - Kybernetická bezpečnosť - 2.etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kreston Slovakia Technology, s.r.o. |
53647785 |
|
4 929,60 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0371 |
Mediálna propag. a prezent. PSK na Medzinárod. šport. podujatí Karpatský pretek kuriérov v dňa 1.5.2023 v Starej Ľubovni. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
7 000,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
Správa VÚC portálu PSK za 4/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
Mandátny certifikát na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0384 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0399 |
Plyn IPC 5/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
prezutie pneu Škoda Superb PO902ED . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
25,20 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0042 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0041 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
6 270,00 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0401 |
Elektrina - 05/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0400 |
Plyn UA 5/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 785,00 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
Plyn 5/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0043 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 03/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0736 |
Nákup mobilných telefónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 693,58 € |
04.05.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
Príspevok soc. fondu 02/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 870,12 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
Letenka a ubytovanie Hotel Drei Raben, Graz, Austria 27.3. - 2.4.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
852,00 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
Inzerát KP230097/001 - 25.04.2023 Utorok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0370 |
Poradenské služby za mesiac apríl 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
132,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
Ubytovanie + letenky - J.4.1 - stáž v Rakúsku - 3 osoby projetk SMART PSK-kvalitnejšie budúcnosť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 725,90 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
Mediálna propagácia a prezentácia PSK na podujatí Prešov Running Series dňa 29.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
500,00 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
Užívanie rozvodných sietí 4/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
Inzercia KP230094/001 - 27.04.2023 Štvrtok Balík Korzár - 1/8 v 4F |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
420,00 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
56,84 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
Materiálové náklady spojené s tlačou 4830 ks vizitiek(0,13 € s DPH/ks) pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
627,90 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
Činnosť technika PO 4/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
Elektronické stravenky 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
41 028,24 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
Elektronické stravenky 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
33,97 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
monitoring - ochrana majetku 04/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
