| DFK/23/0047 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
47 593,43 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0402 |
Školenie - Maratón verejného obstarávania2023 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
182,40 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
Mobilné službyt + internet 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 720,88 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0430 |
Zľava k DEKVS 04/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-17,30 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0379 |
Povinnú deratizáciu budovy PSK, budovy IPC, garážov na Duklianskej 1, Prešov za rok 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DeratPro s. r. o. |
54504902 |
|
696,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
Podpora SPIN 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0425 |
Propagačné predmety (darček. bal. kávy s vlastným dizajnom PSK, 250 g, 100% arabika) na prezent. účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
578,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0424 |
Elektrina 4/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 165,40 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0046 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac apríl 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
430 611,43 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0023 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
98,91 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0378 |
Voda AQUAPRO 04/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
648,90 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0397 |
Prenájom kopírok 4/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0381 |
Dodanie prezentačných predmetov na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
645,00 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0383 |
Občerstvenie pri príležitosti kladenia vencov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
356,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0380 |
Publikovanie propagačných článkov o činnosti PSK v mesačníku CESTA 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0382 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - ručne robené sviečky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Framegroup s.r.o. |
50016636 |
|
1 524,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
Palivo 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 909,95 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0045 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0377 |
poskytnutie služby: „Komplexné zabezpečenie odborno-propagačného podujatia spojeného s prezentáciou výsledkov mikroprojektov“ v rámci Strešných projektov konaného dňa 26-28.4.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
All4Event s.r.o. |
46149911 |
|
9 985,96 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
578,30 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0393 |
Tématický monitoring médií 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
05.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
prenájom stánku, el. prípojky a náklady spojené s poskytnutím nájmu k sektorovej konferencii Národného projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK" konanej dňa 26.4.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
97,95 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
Pevné linky 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,08 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
Internet IPC 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
Internet 4/2023 UA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
Mobilné služby 4/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
Pevné linky 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Mobilné služby 4/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
