| DFB/23/0454 |
Tvrdené skla na mobilné telefóny 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,32 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
Tvrdené sklá na mobilné telefóný |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
390,26 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0024 |
Pracovné stretnutie pre ekonómky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
650,00 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
Práce na projekte SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť za obdobie 02/2023 - 04/2023 -Aktivita č. 1,2/5 a aktivita 1,2/3 Konzultant a aktivita 1,6/3 Školenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centire s. r. o. |
36866857 |
|
8 395,20 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0426 |
Letné pneumatiky Goodyear Efigrip 215/55 R17 94W 4 ks na vizidlo Škoda Superb PO468FU vrátane prezutia . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
680,00 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0419 |
Letné pneumatikyMichelin 225/50 R17 PS5 4 ks na vizidloVOLVO S80 PO088EC vrátane prezutia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
676,00 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0422 |
Servisnú prehliadku plynového kotla v budove IPC, Hlavná 139, Prešov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
108,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0421 |
Revízia výťahu UTI 1000 a HONB 630. Námestie mieru 2,PO 1. štvrťrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
284,06 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0414 |
Elektrina Konštantínova 2,PO 4/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 783,72 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0413 |
Elektrina Úrad 4/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 226,43 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0412 |
Elektrina IPC 4/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
812,95 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0423 |
Čačinové vence a čačinové kytice dňa 5.5.2023 pri príležitosti Pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
166,00 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0417 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 19 ks, zo dňa 09.05.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
135,01 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0416 |
Obedy Z PSK 15.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
618,22 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0418 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenia a obedového menu) pre účastníkov Záverečnej konferencie „Spája nás príroda a kultúra“ z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
780,00 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0415 |
Vykonanie verejného obstarávania SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
Právne služby a poradenstvo 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
66,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0411 |
osadenie informačnej tabule - projekt IROP: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
594,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
osadenie informačnej tabule - projekt IROP: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
594,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
osadenie informačnej tabule - projekt IROP: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/538 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
594,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
osadenie informačnej tabule - projekt IROP: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
594,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0434 |
Akreditované analytické rozbory a vypracovanie záverečnej správy (Identifikácia odpadov uložených v Odkalisku Poša - 1. etapa) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
|
20 304,00 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
Spravodajský servis 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0405 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 4/2023 - Dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 018,40 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0404 |
Dodávka tepelnej energie 4/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
10 546,97 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
Demontáž a montáž vstavanej skrine |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
300,00 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0436 |
Poradenské služby pri VO nadlim.zákazky "Obstaranie dopravcov na zabezp. služieb vo verej. záujme v prímest. autob. dopr. pre PSK - Stred a Východ" (Fakturácia v zmysle bodu 2.1 a 2.2 článku III. Mandátnej zmluvy v znení Dodatku č. 1) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.o. |
44119313 |
|
9 000,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
Prenájom softvéru 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 10.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0048 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
292 745,20 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
