| PrP/23/0025 |
tvorba a dodanie diela v zmysle Autorskej zmluvy-prezentácia, v rámci projektu Obnova opevnených miest |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marián Hudák |
3052023 |
|
200,00 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
Kytica pre reprez. účely predsedu PSK (matka PSk) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
Inzerát KP230124/001 - 22.05.2023 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
25.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
Nápoje-Fruxi Fresh. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
441,94 € |
25.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0469 |
na súťaž „Zbieraj zelené kilometre 3.ročník“ v rámci ETM:
- 5x trojdielna sada kufrov AGA
- 6x elektrokolobežka
- 2x mestský bicykel
- 20x kolobežka Master Cruiser
- 5x smart hodinky Garmin Forerunner 45 Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STARBIKE Company, s.r.o. |
53217187 |
|
6 630,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
Zabezpečenie gastro- produktov na prezentáciu PSK pre účastníkov Konferencie SK8 konanej v termíne 16.5.2023 v priestoroch Ponton, Bratislava. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
117,60 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
Tlač tlačovín na slávnostné udeľovanie ocenení najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
77,80 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0462 |
na súťaž „Zbieraj zelené kilometre 3.ročník“v rámci ETM:
- Horský bicykel pánsky spider 10 Green |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
17641322 |
|
477,00 € |
24.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0052 |
Zhotovenie aktualizácie strategickéh dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK-Aktualizácia PUM PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NDCON s.r.o. |
64939511 |
|
35 196,00 € |
24.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0053 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
24.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
1 ks pneumatika Michelin, rozmer 225/50 R17 PS5 na vozidlo Volvo (PO088EC)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
170,00 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
Mediálnu propagáciu a prezentáciu PSK počas festivalu VIVA ITALIA 2023, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. 6 – 17. 6. 2023 v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE MESTO o.z. |
42235308 |
|
3 000,00 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 18.05.2023 (OVS), |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
Autokozmetika a špeciálna kvapalina - Ad Blue |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
427,99 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0467 |
Kvety s príslušenstvom - pre potreby Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
268,47 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
služby spojené s teambuildingom Odboru dopravy PSK, dňa 19.05.2023.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
120,40 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
Letenky Budapešť - Mníchov a späť 17.5 - 18.5.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 264,00 € |
22.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0459 |
Služby - IT školiteľ, projekt LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
2 856,00 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0458 |
Služby - projektový manažér IT projektu - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
1 334,40 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
Služby - IT tester - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
38 841,60 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
Služby - IT analytik - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
15 345,60 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0429 |
Kancelársky nábytok- skrine, stoly, - podľa dodacieho listu a Fa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
29 821,20 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0431 |
Ozvučenie pri pamätníku osloboditeľov dňa 05.05.2023 pri príležitosti Pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svet. vojny a víťazstva nad fašizmom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
150,00 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0428 |
Video_Sektorová konferencia 1 2023 Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
marketYNK s.r.o. |
51926351 |
|
2 500,00 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
Elektrina za 02/2023 a 03/2023 - Internát Bardejovská 24 - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-2 006,15 € |
19.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0050 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
3 419,15 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0049 |
Revízia R1 a prekládka IS."Rekonštr. internátu SOŠ Lesnícka v Bijacoviach na účel prevádzk.pobyt.soc. služieb“PD
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
20 172,00 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
Oprava dverí výťahu UTI 1000, Námestie mieru 2,PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
143,40 € |
19.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0432 |
Materiálové náklady spojené s tlačou 80 ks pozvánok na podujatie Deň matiek |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
7,00 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
