| DFB/23/0521 |
Letenky, batožina, ubytovanie, transfer - Helsinky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 563,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
Letenky, batožina, ubytovanie, transfer |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 563,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0060 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
23 472,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
propagačné predmety v rámci projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 887,60 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
kultúrny program - vystúpenie Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. p. p. Gojdiča - Dni Spišského Jeruzalema 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča |
42230853 |
|
500,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0518 |
Mediálnu propagáciu a prezentáciu PSK počas 9. ročníka medzinárodného turnaja Slovenskej ligy boxu, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Športový klub Miko fit-box |
42383625 |
|
1 000,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
1 ks pneumatiky Continental 225/65 R16. PO051GY opel movano |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
180,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
Kytica |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
Správa VÚC portálu PSK za 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0515 |
na súťaž „Zbieraj zelené kilometre 3.ročník“v rámci ETM:
- Digitálny fotoaparát Kodak Astro zoom AZ252 čierny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
139,90 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
Elektrotechniku a príslušenstvo pre účely oddelenia marketingu podľa špecifikácie PSK:
- Stylus Apple Pencil pre iPad Pro, iPad Air 2019, iPad 2018 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
1 840,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
Mobilné služby + internet 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 893,41 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
Internet 5/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
Pevné linky 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
Internet IPC 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0533 |
box z plexiskla v rámci projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
818,40 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0577 |
Mobilné služby 5/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
Mobilné služby 5/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0572 |
Pevné linky 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,32 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0512 |
Poskytnutie stravy na Sektorovej konferencii 1/2023 s implementáciou Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 277,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0728 |
Ďialničná známka - 5.6.2023 - 11.6.2023 - Rumunsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Scala Assistance S.R.L. |
17929585 |
|
8,90 € |
06.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0494 |
TV relácia Týždeň v PSK 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 200,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0490 |
Poskytovanie hostingových služieb 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0059 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0058 |
výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
6 270,00 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
Úroky z omeškania k Fa 6901278296, Fa 8901299754 - Slovak Telekom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,36 € |
05.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné za obdobie 19.11.2022 - 16.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
8 249,53 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0516 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Jún 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,89 € |
05.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
