| DFB/23/1376 |
Servisná prehliadka vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
435,06 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1377 |
Odvysielanie spravodaj. - publicistic. relácie Týždeň v PSK za II.polrok 2023 - zmluva č. 21/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
310,50 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1374 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK - darčekové sety 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
WINTERBERG Skalica, s.r.o. |
46663827 |
|
465,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0287 |
výkon činn. koordinátora bezpečnosti:"Dobud. cykloinf. Poloniny trail, 2.et.,1.et. Starina-býv. obec Ruské"-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0286 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 100,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0288 |
Dokumentácia Staveb. zámeru a pre ÚR "Dobudov. cykloinfraštr. Poloniny Trail, 3. etapa, úsek Ulič-Brezovec-Kalná Roztoka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁHOPROJEKT, s. r. o. |
43894810 |
|
77 220,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0285 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 135,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0284 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
660,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0289 |
Dokumentácia na realizáciu stavby "Modernizácia cesty II/558, Stakčín-Ulič, III. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
79 044,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1380 |
Notebooky, dokovacie stanice, batohy na notebooky, MS Office, klávesnice, myši, tlačiareň, dataprojektor, diktafón |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
5 599,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1362 |
Zľava k DEKVS 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-36,42 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1365 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 11/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0080 |
PZP - optimum - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
111,23 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1363 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia licencia č.4. o 12 mesiacov- program CENKROS 4 - Rozpočtár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
604,80 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1361 |
Predĺženie platnosti licencií č.1. a 2. o 12 mesiacov program CENKROS 4 - Rozpočtár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 209,60 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1364 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 50-51/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1366 |
Pranie a prenájom rohoží 06.11.2023 - 03.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1367 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
59,04 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1370 |
Elektrina - 11/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1369 |
Elektrina IPC 11/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 347,79 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1368 |
Elektrina Úrad 11/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 842,62 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0280 |
staveb. práce :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské"-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
715 575,89 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0283 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
146 156,59 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0282 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
614 147,80 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0281 |
Úhrada kúpnej ceny za prevod vlastníctva na základe zmluvy č. 1886/2023/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 307,52 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1340 |
Vykonanie verejného obstarávania SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1338 |
Nástenný a stolový reprezentačný kalendár PSK na rok 2024 - propagácia PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan |
51127202 |
|
7 005,60 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1337 |
Propagácia a prezent. PSK na 12.ročníku festivalu horského filmu Hory a mesto 2023 15.-17.11.2023,Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie SKALNÁ HRANA |
37938622 |
|
700,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1343 |
Odvysielanie relácie Týždeň v PSK za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1341 |
Výrub, orez drevín a likvidácia drevnej hmoty v lokalite Duklianska ul., Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CEDERS s.r.o. |
51141493 |
|
2 403,80 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
