| DFB/23/0528 |
Propagačné predmety na konferenciu "Sestry Prešovského kraja" v Prešove a na ďalšie propagačné účely PSK - poznámkový blok A5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rokus s.r.o. |
36471241 |
|
512,40 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
osviežovač vzduchu /difuzér/, určený do interiéru AREON Platinová 150 ml. v počte 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
49,50 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
Podpora SPIN 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
catering pre 100 osôb počas odbornej konferencie architektov a stavebných inžinierov „ASPO 2023“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 772,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
Aktualizovaná tabuľka k dverám pre sekr. predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
35,04 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
Celoročné predplatné elektronického prístupu na www.aktuality.sk pre potreby Úradu PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,99 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0535 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - strešné projekty |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
990,90 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0064 |
set zariadení na údržbu gastro textilu - projekt „Zlepš.vzdinfraštr.v SŠ,Jarmočná 108, St.Ľubovňa– Elok.prac Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
2 676,00 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0063 |
trojfázová elektrocentrála - projekt „Zlepš.vzdinfraštr.v SŠ,Jarmočná 108, St.Ľubovňa– Elok.prac Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
2 990,00 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
občerstvenie pre účastníkov stretnutia „Konferencia S Parti PO kraji“ v rámci NP Podpora partner. a dialog. v obl. partic.tvorby verej.polit.II |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 762,40 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
skartátor, laminátor a viazací stroj |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
330,00 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0061 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac máj 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
1 223 113,40 € |
09.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0062 |
Práce prevedené na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na cesta II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66"-máj 2023 (neoprávnené výdavky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
355 953,12 € |
09.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
Publikovanie propagačných článkov o činnosti PSK v mesačníku CESTA 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
Elektrina 5/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 220,38 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
Tématický monitoring médií 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
Prenájom kopírok 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
,,Zabezpečenie simultánneho tlmočenia z anglického do slovenského jazyka a opačne počas podujatia Taiwanské investičné fondy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PaedDr. Zuzana Zvirinská |
43675689 |
|
120,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
osadenie stálej tabule pre projekt IROP - Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
357,60 € |
08.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
Zabezpečenie stáže vo Fínsku - J.4.4. - medzinárodná konferencia Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 476,24 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
Zabezpečenie stáže vo Fínsku - J.4.8. - medzinárodná konferencia Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 492,76 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
Zabezpečenie stáže vo Fínsku - J.4.9. - medzinárodná konferencia Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 426,76 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0505 |
Elektrina Konštantínova 2,PO 5/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 808,37 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
Elektrina Úrad 5/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 750,05 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
Elektrina IPC 5/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
445,15 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
Voda AQUAPRO 05/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
718,20 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
Letenky, Viedeň - Štokholm a späť - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 064,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
Transfer z Helsink na letisko (Vaško) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
68,00 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
567,65 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
Letenky, batožina, ubytovanie, transfer - Helsinky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 082,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
