| DFB/23/0563 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
70,56 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0069 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
600,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
Kytica pre reprezentatívne účely |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
60,00 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
Spravodajský servis 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
balík služieb [CREDIT 10] na portáli www.profesia.sk
Zverejnenie 10 inzercií pre Úrad PSK s hromadnou zľavou.od 5.6.2023 - 4.6.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0547 |
Dodávka tepelnej energie 5/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
5 043,73 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0066 |
výkon stavebného dozoru v rámci stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za 02-05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
|
2 685,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
tlač mapy s programom na Dni Spišského Jeruzalema 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
175,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0067 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
41 274,91 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0546 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 5/2023 - Dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 018,40 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0545 |
vykonanie vonkajších odborných prehliadok na 2 ks expanzných tlakových nádob Bardejovská 24, 080 06, Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. |
50094882 |
|
90,00 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0068 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
562 604,02 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0554 |
Elektronické stravenky 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
42 665,57 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0558 |
Strava a ubytovanie vrámci Balíka Porada s 10% zľavou pre PSK na dni 6. a 7. júna 2023 (Bednár) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
Strava a ubytovanie vrámci Balíka Porada s 10% zľavou pre PSK na dni 6. a 7. júna 2023 (Smetanková) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
Strava a ubytovanie vrámci Balíka Porada s 10% zľavou pre PSK na dni 6. a 7. júna 2023 (Matľak) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
Strava a ubytovanie vrámci Balíka Porada s 10% zľavou pre PSK na dni 6. a 7. júna 2023 (Slivková) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0568 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK-Manžetové gombíky s motívom Andyho Warhola-50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
2 500,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
Kominárske práce - čistenie komínov, SPŠ Drevárska, Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
Zľava k DEKVS 05/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,58 € |
13.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
prenájom konferenčných priestorov "S Parti PO kraji" v rámci projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
1 590,00 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace VII. až X. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
7 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0562 |
Úrok z omeškania k fa 8901299754 (DFB/23/0560). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,78 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
Tlač letákov (formát A5 na výšku, 350 gr. papier obojstranne natieraný lesklý, obojstranná plnofarebná tlač) na konferenciu „Sestry Prešovského kraja“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
62,50 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
Právne služby a poradenstvo 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
198,00 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
Služby spojené s teambuildingom Odboru soc.vecí a rodiny pre 17 osôb dňa 09.06.2023.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
170,00 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0540 |
Hygienické potreby pre potreby Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
1 650,48 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
Dodanie časti diela - Analytická časť - Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji VP PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stengl Consulting, s.r.o. |
35785616 |
|
67 200,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0559 |
Miestna preprava - Fínsko - projekt SMART J.4.9, J.4.8., J.4.4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
482,70 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0065 |
PD pre realizáciu stavby: "Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy ŠUP v KK" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o |
50759612 |
|
18 360,00 € |
12.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
