| DFB/23/0570 |
Konferencia: Odborné FORUM pre primátorov a starostov: Majetok a financie obce 2023, online 12.6.2023 30% zľava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nakladatelství FORUM,s.r.o. |
46490213 |
|
167,16 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0571 |
APPLE Pencil (1st Generation) MQLY3ZM/A |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
113,98 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0030 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0074 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0032 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2023 - 30.9.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 890,07 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0076 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
19.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0075 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
19.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0603 |
Mediálna propagáciaa prezentácia PSK na podujatí - 3. .ročník MTB Slovenský opál 17.6.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubime bicigľovane |
53651642 |
|
2 000,00 € |
19.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0604 |
fototechnika s prílušenstvom pre odd. marketingu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
459,60 € |
19.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0078 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 5/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
3 420,00 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0077 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 5/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
6 360,00 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
Prenájom miestnosti na základe Zmluvy č. 0706/2023 - realizácia Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUAPARK Poprad, s.r.o. |
36482609 |
|
1 200,00 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0073 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
16.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0584 |
Strava a občerstvenie pre 17 účastníkov teambuildingu OSVaR zo dňa 09.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka |
31002463 |
|
170,00 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0585 |
Strava - Sektorová konferencia "Využitie virtuálnej reality v priemysle"- NP „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUAPARK Poprad, s.r.o. |
36482609 |
|
4 990,00 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0601 |
Servis automobilu PO468FU Škoda Superb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 092,05 € |
16.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0036 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
574,62 € |
16.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0072 |
Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -02-05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 578 673,69 € |
16.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0071 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - 10/2022-05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 014 939,58 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0070 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 02-05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 784 768,38 € |
16.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0566 |
Darčekové poukážky Panta Rhei - 26 ks x 10 EUR s DPH, 17 ks x 20 EUR s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
600,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
Darčekové poukážky NAY - v hodnote 100,00 €/ks - 8 ks, v hodnote 50 €/ks - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0599 |
Prezentačné predmety (čokoládové výrobky) na propagáciu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 255,20 € |
15.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0602 |
Servis automobilu Mazda CX-7 PO 910 EL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
917,48 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0593 |
Mediálna propag. PSK na slávnost. oceň. šport. osobností - 125. výr. založ. FC TATRAN Prešov 23.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC TATRAN Prešov, a. s. |
36503975 |
|
1 000,00 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0605 |
osadenie stálej tabule pre projekt IROP - Rekonštrukcia cesty II/556 Svidník - Mičakovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
357,60 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0591 |
Propagačné predmety na prezent. účely PSK - Vlčie sirupy 0,5 l - 200 ks, Ginger shor 200 ml -200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
2 158,00 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0029 |
Účasť na 1. Konferencii o zdravotníctve a zdravotnej politike pre odbor zdravotníctva pre 1 osobu - Doc. PhDr. Hrindová |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
70,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0028 |
Účasť na 1. Konferencii o zdravotníctve a zdravotnej politike pre odbor zdravotníctva pre 1 osobu - Mgr. Sabolová |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
70,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
Kultúrny program na Deň mladého farmára - vystúpenie Simy Magušinovej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
L&L ART s. r. o. |
52888410 |
|
4 500,00 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
