| DFK/23/0085 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
20 928,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0648 |
Poskytovanie hostingových služieb 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0684 |
Raut pre akciu s názvom „Sophista pro regione a Lux mentium–oceňovanie Pedagóg a žiak 2023“, 20.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 112,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0718 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
523,15 € |
04.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0717 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
578,80 € |
04.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0716 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
580,00 € |
04.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0093 |
Inžinierská činnosť a odborný autorský dohľad projektanta na základe ZoD 1223/2022/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
i2f, s.r.o. |
47088613 |
|
8 400,00 € |
04.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0083 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0082 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
6 270,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0645 |
Prenájom softvéru 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0640 |
Ubytovacie a stravovacie služby v Hoteli Familia 28.-29.06.2023 pre 7 osôb OSVaR ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
355,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0650 |
Poradenské služby za mesiac jún 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
297,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0653 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.Q. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0649 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0654 |
Užívanie rozvodných sietí 6/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0658 |
Vlajky Slovenskej republiky so špeciálnými úchytmi na strešný stožiar v rozmere 1800 x 2700 mm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
284,40 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0691 |
Palivo 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 838,91 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0677 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0668 |
Plyn UA 7/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
691,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0666 |
Plyn IPC 7/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0665 |
Elektrina - 07/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0669 |
monitoring - ochrana majetku 06/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0670 |
Pozáručný servis / oprava dochádzkového terminálu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
540,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0676 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 06/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0667 |
Plyn 7/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0084 |
stavebné práce na stavbe:"Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 03-05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
792 875,18 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0712 |
Elektronické stravenky 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40 808,24 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0081 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
178 994,17 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0638 |
Mediálna propag. a prezent.PSK počas 6. roč. štafet. behu tímov s medzinár. účasťou THE RUN SLOVAKIA 2023 – Národný štafetový beh Košice – Bratislava, ktorý sa koná 9. – 11 júna 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
therun.sk |
52130398 |
|
1 000,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0644 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru dopravy Ú PSK 19.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
