| DFB/23/0680 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 3. Q 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0679 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0690 |
Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly v systéme EPS v objekte IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0675 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela spravodaj.- publicist. relácia "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0672 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 1. polroku 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0686 |
Predmety na prezentačné účely PSK - šatky, kravaty, opasky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
2 442,60 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0660 |
Projekt " Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji "; zmluva č. 1412/2022/DRR, dodatok č. 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rota Silva, s.r.o. |
54952867 |
|
20 000,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0671 |
Tématický monitoring médií 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0695 |
Moderovanie odb. konf. architektov a staveb. inžinierov "ASPO 2023-ARCHITEKTÚRA-STAVEBNÍCTVO" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Roman Bomboš, s.r.o. |
51274167 |
|
720,00 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0662 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0038 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 1. a 2. splátka r. 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 504,40 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0699 |
Elektrina Úrad 6/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 161,71 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0698 |
Elektrina IPC 6/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
426,92 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0697 |
Elektrina Konštantínova 2,PO 6/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 385,04 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0673 |
Podpora SPIN 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0739 |
Odvysielanie relácie Týždeň v PSK za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0719 |
Servis automobilu Mazda CX-7 PO 910 EL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 104,78 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0069 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 3. splátka r. 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
644,92 € |
08.07.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0656 |
tonery a cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení a 2 ks tlačiareň HP M 283 fdw |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
4 935,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0710 |
Mobilné služby + internet 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 725,05 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0708 |
Internet IPC 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0707 |
Mobilné služby 6/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0706 |
Mobilné služby 6/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0705 |
Pevné linky 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,83 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0704 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 720,61 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0702 |
Internet 6/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0701 |
Pevné linky 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0714 |
Spravodajsko-publicistická relácia Týždeň v PSK za obdobie január - jún 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
910,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0647 |
tvorba inforrmačných videozáznamov pre potreby projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Bačinský - bacinsky.camera |
52558461 |
|
360,00 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0639 |
Poskytnutie stravy v rámci Workshopu dňa 27.6.2023 - implementácia Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 440,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
