| DFB/23/0722 |
Výmena RJ osvetlenia, diagnostika a kontrola káblového zväzku na vozidle Volvo S80 - PO 088 EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
316,40 € |
14.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0039 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
211,95 € |
14.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0711 |
Elektronické stravenky 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
76,93 € |
14.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0723 |
Potraviny na akciu "Cykloraňajky s PSK" na základe objednávky OB/23/0319 podľa dodacieho listu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
452,00 € |
14.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0091 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac jún 2023 (neoprávnené výdavky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
162 774,55 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0094 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
221 180,63 € |
14.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0757 |
náhradný diaľkový ovládač |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAT Electronic |
28582543 |
|
15,80 € |
14.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0090 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac jún 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
1 541 329,56 € |
14.07.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0678 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0685 |
Spravodajský servis za 06/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0687 |
Elektrina za 6/2023 a voda za 2.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 664,08 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0721 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 6/2023 - Dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 018,40 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0688 |
Zľava k DEKVS 06/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-36,18 € |
13.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0689 |
TV relácia Týždeň v PSK 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
1 680,00 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0682 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 6/2023/KP za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0720 |
Plnofarebná a čiernobiela tlač - kópie II. Q 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
76,38 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0087 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
535 412,15 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0086 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
36 404,04 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0092 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0651 |
na súťaž „Zbieraj zelené kilometre 3.ročník“v rámci ETM: mobilný telefon SAMSUNG GALAXY A14 128GB, tablet LENOVO TAB P11 plus |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
468,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0657 |
Správa VÚC portálu PSK za 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0652 |
Odvysielanie magazínu PSK za 1. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0661 |
Oprava ústredného kúrenia a výmena vodomeru v budove Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Dzurilla - ĎOĎO |
43266720 |
|
1 023,78 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0663 |
Núdzové otvorenie garážovej brány. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
42,00 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0694 |
V zmysle zmluvy o dielo č. 5/2023/KP o vysielaní audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0692 |
Právne služby a poradenstvo 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
733,06 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0693 |
Voda AQUAPRO 06/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
995,40 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0696 |
Prenájom kopírok 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0681 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 27. týždni 2023 (03.-05.07.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 693,43 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0674 |
Publikovanie propag. článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 07. a 08. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
