| DFB/23/0745 |
Prezentačné predmety na prezentáciu PSK - čokoládové výrobky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
1 756,01 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0747 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0744 |
Seminár - Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov -1 osoba |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
250,00 € |
26.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0743 |
Pneu 205/55 R16 PILOT SPORT4 pre Škodu Superb Combi PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
476,00 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0737 |
Odbornáservisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
751,20 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0732 |
Revízia plynových kotlov v objekte SPŠ Drevárska |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
492,00 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0733 |
Revízie výťahov a práce na základe objednávky v objektoch IPC a Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
284,06 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0102 |
Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - 4-6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
876 409,01 € |
24.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0101 |
stavebné práce na stavbe:"Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
465 271,24 € |
24.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0103 |
Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - 4-6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 861 094,86 € |
24.07.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0727 |
Standard Pro Annual licencia - e-zastupetlstvo od 20.4.2023 do 19.4.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zoom Video Communications inc. |
17173188 |
|
139,90 € |
21.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0730 |
Doplnenie motorového oleja do vozidla VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
30,22 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0731 |
Súbor agrotechnických prác na pozemkoch vo vlastníctve PSK na základe zmluvy č. 383/2023/DSB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3SC, s. r. o. |
45389616 |
|
11 790,07 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0099 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
5 695,21 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0098 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0726 |
Demontáž GPS systému, diagnostika Škoda OCTAVIA PO637FT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
33,00 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0724 |
Toner, samolepiace štítky do frankovacieho stroja a poštovné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
257,40 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0729 |
Elektrina 05/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-872,63 € |
19.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0700 |
Hydrantová hadica C2 - 2 ks a prúdnica C52 - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
177,12 € |
18.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0713 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 28/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0097 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0715 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie Týždeň v PSK za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 483,50 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0703 |
montáž a demontáž dvojskla do dreveného okna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
51407507 |
|
677,00 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0096 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0709 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - strešné projekty |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
56,70 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0725 |
Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
94 620,00 € |
17.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0095 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
17.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0683 |
Dodávka tepelnej energie 6/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 969,90 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0089 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 6/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
3 420,00 € |
14.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0088 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 6/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
6 360,00 € |
14.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
