| DFB/23/1405 |
Ďiaľničná známka na auto PO051GY, PO257GL, PO902ED od 28.12.2023 do 26.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
240,00 € |
19.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1383 |
Činnosť technika PO 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1387 |
Tlač pozvánok a obalov na podujatie Cena PSK a Cena predsedu PSK
tlač pozvánok 500 ks,obálok 500 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
425,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1425 |
Zabezpečenie hlasovania za projekt formou SMS Participatívny .rozpočet 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
2 064,66 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1384 |
Znalecký posudok stanovenie vš.hodnoty nehnuteľ. pre účely zaradenia do majetku - pozemky v obci V.Tatry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Repčák Peter, Ing. |
11994509 |
|
539,74 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1385 |
Tématický monitoring médií 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0299 |
Zhotovenie aktualizácie strategickéh dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK-Aktualizácia PUM PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NDCON s.r.o. |
64939511 |
|
12 480,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0298 |
Stavebný dozor - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -08-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Eproject s.r.o. |
46548262 |
|
10 350,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0293 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0290 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0295 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 12/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
780,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0294 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 11/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0296 |
stavebno-tech. dozor: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
3 108,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0297 |
Stavebno- tech. dozor-projekt "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
4 020,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0292 |
staveb. práce, ZoD Dodatok č. 1 :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
204 643,08 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0084 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.2024-31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1389 |
Support LAN na r. 2024/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23 313,60 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1388 |
CIsco Web Security Xaas Subscription na r. 2024/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 068,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1429 |
Spracovanie zadávacieho dokumentu zmeny Územného plánu PSK - článokVII. bod 2.1 mandátnej zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
E.B.D. Kežmarok, s.r.o. |
31718035 |
|
4 975,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1386 |
Elektroinštalačné práce na základe objednávky OB/23/0572 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
4 155,42 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1375 |
Služby spojené s teambuildingom odboru SO pre IROP ÚPSK pre 15 zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jemes s.r.o. |
46158804 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1381 |
Outdorová kamera DJI Osmo Pocket |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
533,50 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1379 |
Elektronické stravenky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48,96 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1382 |
Bulletin Cena PSK 2023, ktorá sa uskutoční dňa 14.12.2023 v DJZ Veľká scéna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 478,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1372 |
Web projektu Poloniny Trail v zmysle Zmluvy 1680/2023/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediAdam s. r. o. |
52429423 |
|
6 960,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0083 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,74 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0082 |
Havarijné poistenie MV 04.12.2023 - 31.12.2023 - KASKO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
444,22 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0081 |
PZP - optimum - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,50 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1373 |
Ubytovanie s raňajkami pre delegáciu z Poľska - 15. výročie udelenia Ceny predsedu PSK 13.-15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEGAS J&M s.r.o. |
46690077 |
|
900,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1378 |
Dodávka tepelnej energie 11/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 773,26 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
