| DFB/23/0798 |
Internet IPC 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0797 |
Internet 7/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0794 |
Elektrina Úrad 7/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 673,96 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0789 |
Elektrina Konštantínova 2, PO 7/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0788 |
Elektrina IPC 7/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,67 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0790 |
Podpora SPIN 8/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0043 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2023 - 30.9.2023 - preplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-76,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0040 |
Preplatok na poistnej zmluve č. 78900977 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-15,41 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0113 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
6 328,08 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0112 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
680 942,94 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0781 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
162,00 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0782 |
Voda AQUAPRO 07/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
661,50 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0785 |
Prenájom kopírok 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0784 |
Poskytovanie hostingových služieb 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0109 |
Analýza vôd - povrchové vody zákazka: 23-05464, podzemné vody zákazka: 23-05498 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EL spol. s r.o. |
31652859 |
|
5 183,52 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0780 |
Tématický monitoring médií 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0786 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
04.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0783 |
Elektrina - vyúčtovacia faktúra od 18.04.2023 - 23.07.2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-237,90 € |
04.08.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0775 |
Záručná servisná prehliadka po 150000 km - PO 002HF Škoda Superb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
247,26 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0776 |
Správa VÚC portálu PSK za 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0779 |
Administratívno-koordinačné služby v rámci realizácie grantovej schémy zlepšime to 2023 na podporu činnosti šk.parlamentov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 000,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0772 |
Plyn UA 8/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
691,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0771 |
Plyn IPC 8/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0770 |
Elektrina - 08/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0777 |
monitoring - ochrana majetku 07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0774 |
Plyn 8/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0107 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0042 |
Preplatok na poistnej zmluve č. 72901754 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-19,52 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0773 |
Elektrina - 08/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - storno faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-76,00 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0108 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
6 270,00 € |
03.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
