| DFB/23/0819 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
21,83 € |
14.08.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0811 |
Dodávka tepelnej energie 7/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 835,88 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0810 |
Elektrina - 24.7.2023 - 31.7.2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,60 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0813 |
Servis automobilu Škoda Superb PO 196 FE (výmena krytu rozvodu, rozvodového remeňa, 3. brzd. svetla) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
491,23 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0815 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2022- bod IV.3.e), f), g) a h) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
5 850,00 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0812 |
Elektrina 7/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 194,05 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0814 |
Spotrebný materiál a príslušenstvo pre laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia, softvér |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
21 837,60 € |
11.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0118 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac júl 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
636 955,58 € |
11.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0116 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 7/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
6 360,00 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0115 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 7/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
3 420,00 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0808 |
Mediálna propagácia a prezentácia PSK na šport. hokejových zápasoch organizovaných HC 19 Humenné počas kalendár. roka 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HC 19 Humenné |
52204308 |
|
5 000,00 € |
10.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0809 |
Práce na projekte SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť za obdobie 05/2023 - 07/2023 -Aktivita č. 1.2/6: Konzultant modelu CAF a aktivita 1.3/6 Asistent konzultanta |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centire s. r. o. |
36866857 |
|
4 771,20 € |
10.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0114 |
Stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" za 04/23 - 07/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 199 972,95 € |
10.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0807 |
Video Sektorová konferencia 2 2023 Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tomáš Ličák - Headprojections |
40640906 |
|
2 150,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0805 |
Služby spojené s teambuildingom pre Odbor zdravotníctva ÚPSK dňa 04.08.2023 pre 6 osôb, Morské oko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
|
120,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0117 |
výkon stavebného dozoru v rámci stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za 06-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
|
2 685,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0793 |
PNEU 235/40 R19 EAG F1 ASY6 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
820,00 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0796 |
Propagačné predmety na prezentačné účely - propolisové spreje a masti 400 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
1 400,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0806 |
Propagačné materiály (ručne robené brošne Kate´s Broach v darček. balení) na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K - Craft s. r. o. |
53445911 |
|
330,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0826 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
43,12 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0044 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2023 - úhrada nedoplatku 1. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
11 281,48 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0787 |
Ceny predsedu PSK (poháre, medaily) na podujatie 20. ročník pretekov posádok RZP, banner PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
1 493,93 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0795 |
Optický switch a príslušenstvo k serverom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 664,40 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0791 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0804 |
Mobilné služby + internet 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 685,53 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0803 |
Mobilné služby 7/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0802 |
Mobilné služby 7/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0801 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0800 |
Pevné linky 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,29 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0799 |
Pevné linky 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
