| DFB/23/0900 |
Spravodajský servis za 08/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0901 |
Propagácia a prezentácia PSK na podujatí Forbasský behpomoci 26.08.2023 Forbasy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUROŇ |
42037875 |
|
1 000,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0902 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,92 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0148 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
5 400,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0905 |
Služby spojené s teambuildingom odboru IKT ÚPSK dňa 08.09.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marián Pribiš |
50360345 |
|
260,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0146 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za obdobie 8/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0147 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0898 |
Prenájom kopírok 8/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0907 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
66,64 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0899 |
Právne služby a poradenstvo 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
535,06 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0054 |
Online seminár - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 18.10.2023 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
12.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0903 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
15,25 € |
12.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0895 |
Produkcia videa o aktivitách PSK od 01.08.2023 do 31.08.2023 ( objednávka OB/23/0344) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
3 588,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0897 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 09. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0893 |
Kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (štátna tajomníčka) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
25,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0145 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0894 |
Plnofarebná a čiernobiela tlač - dofakturácia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
54,06 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0896 |
Tématický monitoring médií 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0892 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2023 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-881,60 € |
11.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0882 |
Voda AQUAPRO 08/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
882,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0881 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počasr r. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
5 000,00 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0883 |
propagácia a prezentácia PSK na 76. ročníku turnaja o Tatranský pohár 19.-20.8.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hokejový klub Poprad, a. s |
51407361 |
|
4 000,00 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0050 |
Poistenie majetku od 1.10.2023 - 3.12.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 675,50 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0880 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0141 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 640,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0140 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
9 570,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0142 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
248 156,30 € |
07.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0143 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
90 148,85 € |
07.09.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0873 |
Vypracovanie odborného posudku na správu o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MM Team s. r. o. |
44141297 |
|
5 400,00 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0891 |
Mobilné služby + internet 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 753,67 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
