| DFB/23/0922 |
Vonné tyčinky AREON 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
479,02 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0921 |
Dorazy kľučiek, kľučky, zámky na WC dvere |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HAUS Seman |
36477630 |
|
405,43 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0923 |
Vasco Translator V4 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 608,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0163 |
Zariadenie a príslušenstvo na obrábanie a úpravu pôdy a úpravu zelene“ pre projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
71 162,40 € |
20.09.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0154 |
dodávka softvérového diela 1243/2022/IKT - III. etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
15 000,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0915 |
Propagácia a prezentácia PSK na šport. futbalových zápasoch organizovaných FAM Poprad počas r. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad |
37884328 |
|
500,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0918 |
PNEU 225/45 R17 EAGLE F1 ASY6 - 4 ks pre Škoda Superb PO902ED |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
540,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0917 |
Inzeráty KP230216/001, KP230216/002 - 14.9.2023 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriad. zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0914 |
Dodávka tepelnej energie 8/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 858,93 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0916 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 8/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0055 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
89,49 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0155 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0913 |
Elektrina Konštantínova 2, PO 8/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,78 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0912 |
Elektrina Úrad 8/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 061,34 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0911 |
Elektrina - 08/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,94 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0910 |
Elektrina IPC 8/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
430,84 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0908 |
Audioviziálne dielo 1.polrok.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0152 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
502 179,38 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0151 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
51 163,45 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0909 |
Zľava k DEKVS 08/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-27,44 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0919 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac September 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,73 € |
14.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0940 |
Prezentačné predmety (čajové produkty) na propagáciu PSK na záverečný Workshop dobrej praxe v rámci projektu SMART-kvalitnejšia budúcnosť pod názvom aktivity „Zavedenie systémov riadenia kvality PSK – CAF“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
772,24 € |
14.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0153 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac august 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
1 135 662,53 € |
13.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0052 |
Online seminár - Cestovné náhrady v roku 2023 v príkladoch a vzoroch, 22.09.2023 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0051 |
Online seminár - Transfery, Účtovanie a konsolidácie v organizáciach ŠS a ÚzS 20.09.2023 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0150 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 8/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
4 147,82 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0149 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 8/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
3 420,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0906 |
Elektrina 8/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 482,69 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0904 |
Mediálna propagácia PSK na podujatí "Národná cena starostlivosti - DOBRÉ SRDCE 2023" konané 11.9.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky |
42170460 |
|
2 000,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0053 |
Online seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia, 18.10.2023 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
13.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
