| DFB/23/0942 |
Prísp. soc. fondu 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 722,90 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0935 |
Tech.- org. zabezpečenie zóny PSK na podujatí Prešov HALF MARATHON 2023 - special short night edition dňa 17. 9. 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Active life, n.o. |
45743916 |
|
2 000,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0938 |
Revízia garážových brán na ul. Duklianska Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
780,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0937 |
Pranie a prenájom rohoží 14.08.2023 - 10.09.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0936 |
Elektronické stravenky 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
38 276,52 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0939 |
Propagácia a prezentácia PSK počas 65. ročníka Medzinárod. cyklistických pretekov Okolo Slovenska 14.-15. 9. 2023 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
7 500,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0160 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre projekt: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 040,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0159 |
Služby stavebného dozora na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0943 |
Prísp. soc. fondu 8/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 716,00 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0941 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0059 |
PZP - optimum - 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
246,93 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0934 |
Iinzerát KP230214/001 - 18.9.2023 Pondelok Balík Korzár 1/6 šš 4F, po-štv, zľava 50%. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0158 |
Stavebný dozor na stavbe projektu"Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66" za 08/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
|
6 267,17 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0933 |
Služby - špecialista pre bezpečnosť IT projektu - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
7 214,10 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0932 |
Služby - IT dohľad/ QA- LEMAD PSK II |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
2 570,40 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0931 |
Služby - IT analytik - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
13 344,00 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0930 |
Služby - IT školiteľ, projekt LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
2 570,40 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0929 |
Služby - projektový manažér IT projektu - LEMAD PSK II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
4 003,20 € |
22.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0944 |
Diaľničná známka 10 dňová - Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
15,49 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0927 |
Príspevok na FB - DARUJTE KRV-DARUJETE ŽIVOT od 5.8. do 7.8.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
10,00 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1012 |
Oprava vnútornej klimatizácie v serverovni |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
105,60 € |
21.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0924 |
Propagácia a prezentácia PSK na futb. turnaji žiakov 16.9.2023 - Šarišské Michaľany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Futbalový klub Šarišské Michaľany |
53795377 |
|
800,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0928 |
Žiarovky H7 sada, motorový olej a servisné práce na Škode Superb Combi PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
72,17 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0156 |
Projekčné práce v zmysle dodatku č. 3 k ZOD 1621/2021/OM čl. 4 bod 6.2. Rekonštr. internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
1 800,00 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0958 |
Oprava kávovaru DeLonghi Ecam 22.110 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
87,80 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0157 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
5 511,94 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0058 |
Preplatok na poistnej zmluve č. 72901754 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-5,99 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0057 |
Havarijné poistenie MV - preplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-21,92 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0056 |
Preplatok na poistnej zmluve č. 78900977 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-3,90 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0920 |
Pečiatky TRODAT s menami zamestnancov - 8 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
143,94 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
