| DFB/23/0987 |
Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly v systéme EPS v objekte IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1000 |
Tlmočnícke služby FR/EN/SK Zahr. prac. cesta delegácie PSK v regióne PACA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Via Lingua s.r.o. |
47225980 |
|
1 090,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0988 |
Poskytovanie hostingových služieb 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1001 |
Propag. a prezent. PSK na futbal. turnaji Šampiónov 30+ 16.9.2023, ZŠ Prostejovská v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC TATRAN Prešov, a. s. |
36503975 |
|
400,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0985 |
Kancelársky papier biely A4/80g/500ks GO COPY Allround - 2400 balení - zmluva č. 1651/2023/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
7 900,00 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0984 |
Palivo 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 599,44 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0976 |
propagačné predmety v rámci projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 499,00 € |
03.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0172 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
199 679,78 € |
03.10.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0062 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - komplexné od 09.10. do 13.10.2023 pre jedného zamestnanca OSR ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
14,50 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0974 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 9/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0973 |
Inteligentné hodinky Huawei Watch GT 3 SE - čierne na akciu 10000 krokov pre zdravie vrámci ETM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
291,60 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0962 |
Výpočtová technika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
564,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0975 |
monitoring - ochrana majetku 09/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0983 |
Horský bicykel KELLYS Spider 10 Neon Yellow M 29" na akciu 10000 krokov pre zdravie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
17641322 |
|
389,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0167 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 08/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 400,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0961 |
Prenájom softvéru 9/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0979 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0978 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0960 |
Činnosť technika PO 9/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0969 |
nájom mobilných toaliet 01.09.2023 do 30.09.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
168,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0968 |
Propagácia a prezentácia PSK na 4. rčníku INOFEST 2023 (26.-27.9.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INOVATO CLUSTER |
54186676 |
|
500,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0981 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
21,60 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0982 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - Dary pre Svätého otca - Kožené obaly na pero a okuliare - Marseille dňa 21.- 22.09.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
290,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0963 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - Dar pre kardinála Pietra Paroliniho - návšteva dňa 16.09.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
110,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0967 |
Elektronické stravenky 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
44 920,54 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0966 |
Plyn UA 10/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 490,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0964 |
Plyn IPC 10/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0980 |
Mandátne certifikáty na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0971 |
Užívanie rozvodných sietí 9/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0977 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 09/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
