| DFB/23/1398 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor strategického rozvoja Ú PSK 20.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1411 |
Predĺženie licencií TeamViewer Corporate Subscription od 5.1.2024 do 4.1.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1410 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.Q. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1414 |
Kalendár stolový 2024 s potlačou PSK + diár pre potreby U PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
2 398,28 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1413 |
Prísp. soc. fondu 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 342,25 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1426 |
Kancelársky papier a kancelárske potreby v zmysle prílohy verejného obstarávania |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
8 352,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0300 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
219 644,75 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0303 |
Zariadenia, nástroje a príslušenstvo -projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVL, spol.s.r.o. Košice |
36191159 |
|
81 856,80 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1416 |
spracovanie a tlač informačného letáku - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
887,40 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0302 |
staveb. práce "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov"-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
140 364,97 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0301 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
7 341,52 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1395 |
Servis automobilu - výmena ozubenia medzikusu medzi hlavnou a uhlovou prevodovkou (vrátane pretesnenia a oleja) a výmena predného náboja kolesa s ložiskom na vozidle Volvo (PO088EC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 025,49 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1394 |
Oprava vozidla VOLVO (PO088EC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 693,80 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0085 |
Havarijné poistenie MV 01.01.2024-31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 451,64 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1393 |
Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií rozmer vxš 1480x1080 mm ral 9010 so zameraním na mieste. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
322,31 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1392 |
Elektrina 11/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 683,41 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1396 |
Servis a údržba vzduchotechnickej rekuperačnej jednotky veľkej zasadačky vrátane výmeny filtrov, vyčistenia a dezinfekcie chladiacej jednotky Panasonic a CHIGO v dohodnutej cene 496,20 €. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIVENT s.r.o. |
45259046 |
|
413,50 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1399 |
Nákup výpočtovej techniky + office |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
32 088,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1402 |
V zmysle zmluvy o dielo č. 5/2023/KP o vysielaní audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1401 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
180,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1391 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor školstva Ú PSK 06.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
420,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1390 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding OMaI Ú PSK 13.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
380,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1403 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1408 |
Strava a ubytovanie pre 36 účastníkov pracovného stretnutia riaditeľov projektových škôl - projekt “Zlepšenie SOŠ v PSK“(18.-19.12.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 765,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1397 |
Nákup výpočtovej techniky + office - projekt “Zlepšenie SOŠ v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
35 869,20 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1418 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
100,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1417 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
200,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1419 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Starina - býv. obec Ruské |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
300,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1420 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
544,15 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1406 |
Ďiaľničná známka na auto PO088EC,PO910EL,PO468FU,PO256GL,PO025HF,PO002HF od 28.12.2023 do 26.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
480,00 € |
19.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
