| DFB/23/1029 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru zdravotníctva Ú PSK 04.08.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1028 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru kultúry Ú PSK 27.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
40,00 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1066 |
Za pedané bezkontaktné čipové karty vrámci týždňa mobility |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1017 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1023 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
598,60 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1024 |
Označenie dverí a doplnkové predmety - označenie poschodí, erby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 132,40 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1018 |
Tématický monitoring médií 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0064 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0065 |
Online seminár - Zákazky s nízkou hodnotou, 18.10.2023 pre 1 zamestnanca OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1014 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 4. Q 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,11 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1013 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0063 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Prešov - úhrada nedoplatku 3. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
11 623,37 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1016 |
Podpora SPIN 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0179 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 640,00 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0178 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
9 570,00 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1030 |
Práce na projekte SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť za obdobie 08/2023 - 09/2023 -Aktivita č. 1.2/7: Konzultant modelu CAF a aktivita 1.3/7 Asistent konzultanta-Aktivita 1.8 Štúdia, Aktivita 1.10/3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centire s. r. o. |
36866857 |
|
8 683,20 € |
06.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0997 |
Mobilné služby 9/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0996 |
Pevné linky 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0995 |
Pevné linky 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
758,60 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0990 |
Mobilné služby + internet 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 699,11 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1015 |
Cena predsedu PSK - na medzinárodnú súťaž MUVINA 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
70,60 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0999 |
Voda AQUAPRO 09/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
699,30 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0993 |
Internet 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0992 |
Internet IPC 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0989 |
Mobilné služby 9/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1004 |
Letenky a ubytovanie 3.9.-9.9.2023 pre 2 zamestnancov ÚPSK - stáž J.4.5 projekt SMART PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 703,20 € |
05.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1003 |
Letenky a ubytovanie 3.9.-9.9.2023 pre 3 zamestnancov ÚPSK - stáž J.4.10 projekt SMART PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 111,08 € |
05.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0174 |
Zariadenia na premiestňovanie materiálu-projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
8 532,00 € |
05.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0991 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0998 |
Správa VÚC portálu PSK za 9/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
