| DFB/23/1032 |
Propagácia a prezentácia PSK na konferencii EDUKÁCIA SESTIER V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 23.9.2023 - Hospi sv. Alžbety - Ľubica |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
1 500,00 € |
11.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1033 |
Tyčový AKU vysávač ROWENTA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAST PLUS, a.s.
|
35712783 |
|
199,00 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0184 |
vybavenie učebne pre metrológiu-projekt Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22,Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
130 038,00 € |
11.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1006 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 40/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1005 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
66,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1022 |
Spravodajský servis za 09/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1010 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.Q. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1020 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 10. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1019 |
Noviny PSK "PO kraji" v náklade 284000 ks podľa zmluvy č. 630/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
14 182,96 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1021 |
Právne služby a poradenstvo 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 627,01 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1026 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1025 |
Prenájom kopírok 9/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0177 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 9/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
3 420,00 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0176 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 9/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
6 360,00 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1089 |
Elektrina Úrad - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8419687625 zo dňa 12.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 748,42 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1088 |
Elektrina Úrad - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8419683681 zo dňa 13.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 140,31 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1087 |
Elektrina Úrad - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8422123550 zo dňa 06.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 078,02 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1086 |
Elektrina Úrad - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8422119585 zo dňa 06.02.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 056,87 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1085 |
Elektrina IPC - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8419687623 zo dňa 12.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-77,09 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1084 |
Elektrina IPC - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8419683679 zo dňa 13.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-70,82 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1083 |
Elektrina IPC - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8422123548 zo dňa 06.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-86,36 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1082 |
Elektrina IPC - oprava faktúrovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8422119583 zo dňa 06.02.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-123,86 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1081 |
Elektrina Konštantínova 2, PO - oprava fakturovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8419687624 zo dňa 12.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-555,48 € |
10.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1080 |
Elektrina Konštantínova 2, PO - oprava fakturovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8419683680 zo dňa 13.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-619,61 € |
10.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1079 |
Elektrina Konštantínova 2, PO - oprava fakturovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8422123549 zo dňa 06.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-672,65 € |
10.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1078 |
Elektrina Konštantínova 2, PO - oprava fakturovaných údajov z vyúčt. faktúry č. 8422119584 zo dňa 06.02.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-764,81 € |
10.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0175 |
Stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" za obdobie od 8-10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
768 089,78 € |
10.10.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1008 |
Seminár Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zázoby - videozáznam |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0066 |
Online seminár - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 18.10.2023 pre 1 zamestnanca OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1048 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding IKT Ú PSK 08.09..2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
260,00 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
