| DFB/23/1058 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 41. týždni 2023 (09.-11.10.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 693,43 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1057 |
Služby spojené s teambuildingom pre 19 zamestnancov OMaI ÚPSK Horský hotel Sliezsky dom 13.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
380,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1060 |
PNEU 235/50 R19 PA5 SUV - 4 ks pre Škoda Kodiaq PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
1 100,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0067 |
PZP - optimum - 01.10.2023 - 31.12.2023 - zmena zoznamu vozidiel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
11,98 € |
16.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1049 |
Ubytovanie Arion Airport Hotel Viedeň 20.09. - 21.09.2023 pre 3 zamestnancov ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
540,00 € |
16.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1051 |
Vence pre pietny akt pri príležitosti KDO 06.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY |
46259171 |
|
450,00 € |
16.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1045 |
Orez stromu+montážna plošina, štiepkovanie na mieste s rozptýlením hmoty na pozemok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PIKOLO s.r.o. |
46008471 |
|
1 188,00 € |
16.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0068 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
430,11 € |
16.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1043 |
Propagácia a prezentácia PSK na Benefičnom koncerte Fóra života 06.10.2023 Žilina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Fórum života |
31815839 |
|
1 000,00 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1039 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 9/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1040 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2023 - bod IV.3.a) zmluvy.(zníženie o 125,- EUR) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
1 926,00 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1054 |
Elektrina IPC 9/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,46 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1053 |
Elektrina Úrad 9/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 037,06 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1052 |
Elektrina - 09/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,76 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1044 |
Set na čistenie okien |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
138,00 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1056 |
Elektrina Konštantínova 2, PO 9/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
248,33 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1042 |
Zľava k DEKVS 09/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,96 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1055 |
Elektrina - Lomnička 150, 9/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
412,57 € |
13.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1011 |
Propagácia a prezentácia PSK spojenú s výrobou filmu Tretí koniec palice - Medzinár. festival dokument. filmov Jihlava 24.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
500 |
42244919 |
|
2 000,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1036 |
Poplatok za odborný seminár LEGISLATÍVNE ZMENY PRI PRÍPRAVE A ZHOTOVOVANÍ STAVIEB OD 1.4.2023 pre 1 zamestnanca OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
125,00 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1031 |
Elektrina za 9/2023 a voda za 3.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 792,30 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1034 |
Propagácia a prezentácia PSK na akcii PÚŤ CHARÍT 6.10.2023 v Červenom Kláštore |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
3 000,00 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0181 |
výkon stavebného dozoru v rámci stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za 08-09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
|
2 685,00 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1035 |
Preventívna prehliadka frankovacieho stroja DFS v DKC PB - cestovné náklady. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
120,00 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0183 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
633 931,63 € |
12.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0182 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
15 868,03 € |
12.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0180 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac september 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
833 705,57 € |
12.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1027 |
Propagácia PSK v projekte JUBILANT ZO SPIŠA Mestské divadlo Levoča 09.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
1 900,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1007 |
Cena PSK 3 ks "Gotická brána" a 3 ks "Otvorené srdce" v zmysle zmluvy č. 680/2017/ODDORC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
4 020,00 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1037 |
prenájom konferenčných priestorov "S Parti PO CYKLO KRAJI" v rámci projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
1 710,00 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
