| DFB/23/1077 |
Regály pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROFITENT s. r. o. |
54004764 |
|
3 420,00 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1075 |
Propagácia a prezenácia .PSK na volejbalových zápasoch organizovaných SVK Slávia Svidník počas športovej sezóny august2023 - máj 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telovýchovná jednota Slávia Svidník |
31942661 |
|
2 500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0198 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0197 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 400,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1070 |
Dotlač 2000 ks vizitiek pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
140,00 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1069 |
Letenky, ubytovanie, miestna preprava Mníchov - projekt SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 603,22 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1072 |
Servis automobilu Škoda Superb PO 002 HF (prezutie a vyváženie pneumatík), motorový olej CAS Edge 5W-30 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
40,18 € |
19.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1068 |
Výmena čelného skla Škoda Kodiaq PO025HF - poistná udalosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
66,39 € |
19.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1073 |
osadenie informačnej tabule pre projekt IROP - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
594,00 € |
19.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1074 |
Realizácia stáže v Nemecku - Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART kvalitnejšia budúcnosť - položka J.4.3. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 311,24 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1071 |
Plyn UA Konštantínova 2, Prešov - vyúčtovacia faktúra 01.01. - 04.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8 527,46 € |
19.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1064 |
Pranie a prenajom rohoží 11.09.2023 - 08.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1065 |
Zabezpečenie a dodávka občerstvenia a stravovania - konferencia S PARTI PO CYKLO KRAJI a sprievodné podujatie CYKLORAŇAJKY dňa 10.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 938,56 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1047 |
Dodávka tepelnej energie 9/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 890,19 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1061 |
Služby spojené s teambuildingom pre 21 zamestnancov OŠ ÚPSK Spojená škola SL 06.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
420,00 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0195 |
Stavebný dozor za 09/2023 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0188 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0194 |
Služby stavebného dozora na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0193 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre projekt: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 040,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0190 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za obdobie 9/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0189 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0187 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0191 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
5 400,00 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1062 |
Elektrina Konštantínova 2, PO za obdobie 01.10.2023 - 05.10.2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,24 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0185 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
6 473,12 € |
17.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0196 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
252 209,17 € |
17.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0192 |
Stavebné práce na úseku cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík za obdobie 07/2023 - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
516 925,30 € |
17.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1046 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 03.10.2023 - 02.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1050 |
Ubytovanie Sofitel Marseille, New Hotel Marseille 21.-24.9.2023 pre 3 zamestnancov ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 131,92 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1059 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 41. týždni 2023 (09.-11.10.2023) 12.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
