| DFB/23/1118 |
Prenájom softvéru 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0072 |
Online seminár - Protispoločenská činnosť,28.11.2023 pre 1 zamestnanca ÚHK ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1115 |
Výroba menoviek pre účastníkov konferencie k projektu GREENHEALTH (Interreg EUROPE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BEKY, a.s. |
36464350 |
|
124,80 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1108 |
Elektrina 08/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-927,89 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1116 |
Plyn IPC 11/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1114 |
monitoring - ochrana majetku 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1117 |
Plyn 11/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0206 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
9 570,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0205 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 640,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1119 |
Elektronické stravenky 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
39 787,16 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1102 |
Tabuľková čokoláda - mliečna s mandľami, mliečna s nibsami, horká s jahodami, pomarančová, darček. balenie - 200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
710,00 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0203 |
staveb. práce :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské"-09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 022 366,32 € |
27.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0204 |
Stavebné práce na stavbe "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 009 423,67 € |
27.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1099 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
26.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1100 |
psk.sk (.sk doména) na obdobie od 15.11.2023 do 14.11.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
53,64 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1098 |
Ceny pre kampaň k podpore cyklodopravy a cykloturistiky - Doprava na bajku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
3 993,00 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1474 |
Meranie spotreby paliva na vozidle OPEL MOVANO PO051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
354,00 € |
26.10.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1097 |
Prísp. soc. fondu 9/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 293,95 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0200 |
Staveb. dozor na stavbe projekt "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66" za 09/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
|
6 315,54 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0201 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
998 049,46 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0199 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - 09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 064 868,17 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0202 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 08-09/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 080 085,10 € |
25.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1091 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 19 ks, zo dňa 16.10.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
135,01 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1090 |
Obedy Z PSK 23.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
568,48 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1095 |
Propagácia a prezentácia PSK na 3. roč. bežeckých pretekov T1RING Kros dňa 22.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vranov v pohybe |
55325238 |
|
1 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1094 |
LED reflektor 50W/4500 lm, bez senzora |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
50,20 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1093 |
Tlač a poskladanie roll up do vlastnej mechaniky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REKLAMA PREŠOV s.r.o. |
36216836 |
|
46,68 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1096 |
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji VP PSK - 2. míľnik po odovzdaní ucelenej časti diela - príloha P1.4 ZoD, preber. protokol z 09.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stengl Consulting, s.r.o. |
35785616 |
|
67 200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1076 |
2 dni školenia zamestnancov PSK s lektorom JUDr. Marianom Hoffmanom ,11. a 16.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
|
1 400,00 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1092 |
služby spojené s teambuildingom Odboru strategického riadenia ÚPSK 20.10.2023 pre 25 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
