| DFK/23/0211 |
Stavebné práce na úseku cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík za obdobie 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
251 707,46 € |
07.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1134 |
Správa VÚC portálu PSK za 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1141 |
Cateringové služby - konferencia GREENHEALTH 25.10.2023 - Ladomírov, 26.10.2023 - Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stanislav Jurčišin |
46678654 |
|
1 295,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1140 |
Kompletné prezutie a vyváženie pneumatík Mercedes Benz V-Klasse PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
72,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1139 |
Servis vozidla Škoda Superb PO902ED - uchytenie spodného plastu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
22,85 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1137 |
Služby spojené s teambuildingom 16 zamestnancov kancelárie riaditeľa ÚPSK dňa 27.10.2023, Nová Sedlica |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mária Michalcová |
40115941 |
|
225,53 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1138 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1135 |
Prísp. soc. fondu 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 386,45 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0213 |
Stavebno- tech. dozor-projekt "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
5 400,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0210 |
staveb. práce na stavbe "Zlepš. vzdelávac. infraštraštrukt. v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za10/2023-neoprávnené výdavky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
85 159,78 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1133 |
Prenájom kopírok 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0209 |
staveb. práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
1 239 339,61 € |
06.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1212 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0207 |
Vybavenie dielne pre plc, pneumatiku a hydrauliku-projekt Zlepšenie vzdelavac. infraštrukt. v SŠ Ľ.Podjavorinskej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
142 495,80 € |
06.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1120 |
Poradenské služby za mesiac október 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
264,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1125 |
Palivo 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 698,42 € |
03.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1127 |
Prezent. predmety na propag. PSK na Záverečnej konferencii CURI 27.-29.11.2023 - propolisové spreje |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
1 050,00 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1130 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1132 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1131 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1129 |
Materiál a práce na vozidle PO256GL Toyota Auris - poistná udalosť č. 59794-2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
66,39 € |
03.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1128 |
Materiál a práce na vozidle PO256GL Toyota Auris - poistná udalosť č. 59798-2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
66,39 € |
03.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1142 |
Činnosť technika PO 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1113 |
Revízie výťahov a práce na základe objednávky v objektoch IPC a Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
343,20 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1111 |
TV relácia Týždeň v PSK 10/2023 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 360,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1126 |
Materiálové náklady na vyhotovenie 200 ks letákov pre projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
52,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1107 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1106 |
Pneu Continental WinterContact TS 870 P 215/55 R17 98V XL vrátane dopravy pre Škoda Superb PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marta Štefancová |
44605137 |
|
597,60 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1112 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2023 - bod IV.3.b) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
4 152,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1109 |
Užívanie rozvodných sietí 10/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
